关于嘉鱼县2021年政府预算执行

情况和2022年政府预算草案的报告

嘉鱼县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，向本次会议报告嘉鱼县2021年政府预算执行情况和2022年政府预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021年政府预算预计执行情况

2021年，全县县域经济发展加快、增长提速、态势很好，体现在财政收支上，收入增长强劲，支出质效稳健，预算执行强于预期。

（一）一般公共预算收支执行情况

2021年，一般公共预算执行情况具体如下：

1．总收入合计为436886万元，占预算的107.16％。其中：地方一般公共预算收入完成160200万元，占预算的123.23％，其中：税务局完成145000万元，财政局完成15200万元；

上级补助收入220000万元；

地方政府债务转贷收入16146万元；

上年结余结转27540万元；

动用预算稳定调节基金13000万元。

2．总支出合计为436886万元，占预算的107.16％。其中：一般公共预算支出391887万元，占预算的105.92％；政府债务转贷还本支出9399万元，占预算的100％；上解上级支出35600万元，占预算的129.67％，收入增加，相应调整了上解支出。

一般公共预算支出项目主要是：

一般公共服务支出33947万元，占预算的98.97％；

公共安全支出12600万元，占预算的108.62％；

教育支出33500万元，占预算的102.76％；

科学技术支出14360万元，占预算的100％；

文化旅游体育与传媒支出6100万元，占预算的100％；

社会保障和就业支出70658万元，占预算的102.89％；

卫生健康支出56725万元，占预算的104.85％；

节能环保支出15661万元，占预算的69.3％，主要是环境保护局经费、项目上划，本级支出减少；

城乡社区支出19373万元，占预算的107.63％；

农林水支出51000万元，占预算的106.58％；

交通运输支出27197万元，占预算的138.41％，主要是咸潘线、G351、官朱线、四好公路等项目增加支出；

资源勘探工业信息等支出20669万元，占预算的136.88％，今年增加了对湖北金盛兰冶金科技有限公司等企业的支持；

商业服务业等支出1028万元，占预算的102.80％；

援助其他地区支出55万元，占预算的137.5％；

金融支出310万元，占预算的100％；

自然资源海洋气象等支出4650万元，占预算的127.4％；

住房保障支出13400万元，占预算的134％，主要是上级安排老旧小区改造资金增加了支出；

粮油物资储备支出2265万元，占预算的115.56％；

灾害防治及应急管理支出2900万元，占预算的120.83％；

债务发行费支出20万元；

债务付息支出5469万元。

3．一般公共预算当年收支平衡

（二）政府性基金预算执行情况

1．政府性基金收入260728万元，主要收入项目有：

国有土地收益基金收入3600万元；

农业土地开发资金收入6000万元；

国有土地使用权出让收入200000万元，主要是重大项目土地收入增加；

城市基础设施配套费收入1500万元；

政府性基金补助收入8103万元；

上年结余结转26620万元；

地方政府专项债务转贷收入14905万元。

2．政府性基金支出260728万元，主要支出项目有：

文化旅游体育与传媒支出7万元；

社会保障和就业支出1223万元；

城乡社区支出232036万元，主要是重大项目土地收入增加安排的支出；

农林水支出578万元；

其他支出2678万元；

债务付息支出6277万元；

债务发行费支出14万元；

抗疫特别国债支出2298万元；

地方政府专项债务还本支出15617万元。

3．政府性基金预算当年收支平衡。

（三）社保基金预算执行情况

1．收入合计56873万元，其中：

（1）基本养老保险基金收入40318万元，其中：城乡居民养老保险基金收入10737万元，机关事业养老保险基金收入29581万元。企业养老保险上划省级统筹。

（2）城镇职工医疗保险基金收入15391万元。城乡居民医疗保险和工伤保险上划市级统筹。

（3）失业保险基金收入1164万元。

2．支出合计52304万元，其中：

（1）基本养老保险基金支出40457万元，其中：城乡居民养老保险基金支出10309万元，机关事业养老保险基金支出30148万元。

（2）城镇职工医疗基金支出10923万元。

（3）失业保险基金支出924万元。

3．社保基金当年收支结余4569万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

1．国有资本经营收入合计2706万元，其中：其他国有资本经营收入2500万元，上年结余结转206万元。

2．国有资本经营支出合计2706万元，为公益性设施投资支出。

3．国有资本经营预算当年收支平衡。

二、2022年政府预算安排建议

政府预算编制指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央、省、市和县委、县政府决策部署，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，有保有压、突出重点、以收定支、量力而行，科学预测全年收入预期，合理安排预算支出总规模；大力优化支出结构，集中财力支持全县重大发展战略和重点领域改革，大力压减一般性支出，厉行节约，兜牢兜实“三保”底线；全面实施预算绩效管理，促进财政资金提质增效；强化风险管控，确保财政平稳运行。

（一）一般公共预算收支安排计划

2022年，一般公共预算情况具体如下：

1．总收入安排为454424万元，比上年增长4.01％，其中：

地方一般公共预算收入安排179424万元，比上年增长12％，其中：税务局安排169424万元，财政局安排10000万元；

上级补助收入安排225000万元；

上年结余结转20000万元：

调入资金安排30000万元。

2．总支出安排为454424万元，其中：一般公共预算支出409435万元，比上年增长4.48％；政府债务转贷还本支出6489万元；上解上级支出38500万元。

一般公共预算支出项目主要是：

一般公共服务支出34147万元，与上年持平；

公共安全支出13100万元，比上年增长3.97％；

教育支出35372万元，比上年增长5.59％；

科学技术支出14546万元，比上年增长1.3％；

文化旅游体育与传媒支出6610万元，比上年增长8.36％；

社会保障和就业支出72070万元，比上年增长2.00％；

卫生健康支出60500万元，比上年增长6.65％；

节能环保支出15761万元，与上年持平；

城乡社区支出20584万元，比上年增长6.25％；

农林水支出53500万元，比上年增长4.90％；

交通运输支出28900万元，比上年增长6.26％；

资源勘探工业信息等支出22668万元，比上年增长9.67％；　

商业服务业等支出1086万元，比上年增长5.64％；

援助其他地区支出55万元；

金融支出310万元，与上年持平；

自然资源海洋气象等支出4860万元，比上年增长4.52％；

住房保障支出14343万元，比上年增长7.04％；

粮油物资储备支出2396万元，比上年增长5.78％；

灾害防治及应急管理支出3115万元，比上年增长7.41％；

债务发行费支出25万元；

债务付息支出5488万元。

3．一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算安排计划

1．政府性基金收入208500万元，主要收入项目有：

国有土地收益基金收入3000万元；

农业土地开发资金收入4500万元；

国有土地使用权出让收入152500万元；

城市基础设施配套费收入1500万元；

污水处理费收入1000万元；

政府性基金补助收入6000万元；

地方政府专项债务转贷收入40000万元。

2．政府性基金支出208500万元，主要支出项目有：

文化旅游体育与传媒支出10万元；

社会保障和就业支出700万元；

城乡社区支出145050万元；

农林水支出500万元；

交通运输支出50万元；

其他支出27702万元；

债务付息支出6500万元；

债务发行费支出50万元；

地方政府专项债务还本支出27938万元。

3．政府性基金预算收支平衡。

（三）社保基金预算安排计划

1．收入合计58985万元，其中：

（1）基本养老保险基金收入41622万元，其中：城乡居民养老保险基金收入10805万元，机关事业养老保险基金收入30817万元；

（2）城镇职工医疗保险基金收入16150万元；

（3）失业保险基金收入1213万元。

2．支出合计54926万元，其中：

（1）基本养老保险基金支出42206万元，其中：城乡居民养老保险基金支出10606万元，机关养老保险基金支出31600万元；

（2）城镇职工医疗基金支出11770万元；

（3）失业保险基金支出950万元。

3．社保基金预算收支结余4059万元。

（四）国有资本经营预算安排计划

1．国有资本经营收入2500万元，主要是其他国有资本经营收入。

2．国有资本经营支出2500万元，主要为其他国有资本经营支出。

3．国有资本经营预算当年收支平衡。