目　　录

第一部分：部门基本概况

一、本单位主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分：年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况。

第三部分：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况。

二、“三公”经费预算情况。

三、政府采购预算情况。

四、国有资产占用情况说明。

五、预算绩效管理情况说明。

第四部分：名词解释

第五部分：部门预算公开表格

正　　文

第一部分：嘉鱼县发展和改革局基本概况

一、本单位主要职能

县发改局承担的主要职责：

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头负责组织统一规划体系建设。

（二）提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关举措。（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全县经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

（五）综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议；承担牵头推进实施“一带一路”建设工作。

（六）负责全县投资综合管理，拟订全县全社会固定资产投资总规模、结构调控目标。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定县级相关区域规划，推进实施相关政策措施。

（八）组织拟定全县综合性产业规划，协调一二三产业发展重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。

（九）推动实施创新驱动发展战略。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

（十三）推进实施全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

（十四）贯彻执行国家、省有关区域合作发展、国民经济协作的方针政策法律法规；牵头负责电子信息产业招商引资工作。

（十五）落实粮食安全行政首长责任制，组织粮食流通和储备等相关配套政策法规的起草和宣传。拟订全县粮食产业化发展规划，提出目标和措施并组织实施。研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡、粮食购销建议。承担全县粮食监测预警和应急责任。制订全县粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施。承担全县粮食储粮管理和安全生产工作。制订粮食质量监督检测管理办法和制度，并监督执行。

（十六）贯彻执行国家价格法律、法规、规章和价格方针、政策。分析价格形势，研究提出全县价格总水平预期调控目标和监管建议。指导价格监测、成本监审和价格认定工作。

（十七）拟订全县能源发展战略、规划，配合推进能源体制改革并提出相关建议，衔接平衡能源规划与县级发展规划。

（十八）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成和人员情况

本单位为全额拨款行政单位，单位内设股室10个，局属事业单位1个，实有人数60人，其中以钱养事5人，改非离岗6人，轮岗2人。退休人员66人。

县发改局内设机构办公室、粮食综合管理股、价格股、区经和能源股、综合发展股、投资和审批股、农业农村股、工交和环资股、服务业发展股、项目建设股。

第二部分：年度收支总体情况

2019年部门预算包括本级经费拨款和上级专款补助。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入仅指一般公共预算收入；支出情况包括基本运行的经费，也包括：办公楼装修工程、办公楼改造装修工程、项目工作经费等。

一、收入情况。2019年预算收入958.62万元。其中：财政拨款收入684.81万元，事业收入0万元，其他收入273.81万元。

二、支出情况。

1、2019年预算支出958.62万元。其中：其中基本支出848.62万元，其中工资福利支出706.03万元，对个人和家庭的补助32.56万元，办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费110.03万元。

2、专项业务费及专项用于政府采购支出110.00万元，用于项目运转经费等。

3、其他支出0万元。

三、预算收支增减变化情况。2019年一般公共财政预算958.62万元，比2018年增加592.35万元，主要原因是发展和改革局、物价局、区域经济协作局、粮食局四家单位机构改革合并，单位预算大幅增加。

第三部分：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况。

2019年度机关运行经费110.03万元，主要包括单位公用经费及办公用房、公务用车等费用，比上年增加68.45万元，增加原因机构改革，单位合并，公用经费增加。

二、“三公”经费预算情况。

2019年“三公”经费预算为19万元，比2018年“三公”经费预算增加9万元，主要原因：机构改革，单位合并，原物价局、区经局、粮食局公务用车以及公务接待费增加预算。

其中：1.公务接待费10万元，主要用于上级检查调研、兄弟县市考察学习和乡镇来局办事。

2.公务用车购置及运行费9万元，比2018年持平，主要原因是根据县公务用车改革实施方案，我局仅保留1辆车，但我局下属二级单位节能监察中心有两台专业用车。按统一的标准安排，我单位今年公务用车购置及运行费9万元。

3.出国（境）预算安排0元，上年出国（境）预算安排0元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

三、政府采购预算情况。

2019年政府采购预算为35万元。其中：政府采购货物类35万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务类支出0万元。

     四、国有资产占用情况。

     截止2018年底，我局资产总额261.8万元，其中：固定资产216.7万元，无形资产0.1万元。

     截止2018年底，我局实有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆，节能监察中心执法用车2辆。

     单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

     2019年部门预算安排购置车辆0辆。

     截止2018年底，发改局账面房屋面积为450平方米，其中：办公用房450平方米。

      我单位没有在建工程。

    五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    2019年单位共有项目２个，编制了部门整体绩效和所有项目绩效目标，编制率为100％。其中“三抓一优”工作经费项目1个，涉及资金10万元，财政预算安排10万；“向上争取项目”工作经费1个，涉及资金100万元，财政预算安排100万元。

   2019年我单位对项目绩效目标全部实现随部门预算“同步审批，同步批复，同步下达，同步公开。金额较少的经费类项目纳入整体绩效一起公开。

   下一步，我单位将按照上级党委政府和财政部门的要求，持续做好预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进部门整体绩效和项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，配合财政搞好项目绩效评价等各项工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

第四部分：名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

      第六部分：部门预算公开表格