嘉鱼县交通运输局２０２０年部门预算公开情况

目　　录

第一部分：部门基本概况

一、本单位主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分：年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况。

第三部分：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

二、“三公”经费预算情况

三、政府采购预算情况

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：部门预算公开表格

正　　文

第一部分：基本概况

一、本单位主要职能

县交通运输局主要职能是担负全县交通基础设施建设，交通运输，交通行业管理，水路安全监督，物流发展等。

二、部门预算单位构成和人员情况

嘉鱼县交通运输局为全额拨款行政单位，单位内设５个职能股室（办公室、财务室、人事股、工程股、安全股）。行政编制１３人，工勤编制１个。上年度末实有在职职工８人，改非１人，临时聘用人员８人，离退休１８人。

第二部分：年度收支总体情况

２０２０年部门预算包括本级经费拨款和上级专款补助。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入仅指一般公共预算收入；支出情况包括基本运行的经费，也包括：办公楼装修工程、办公楼改造装修工程、交通建设工作经费等。

一、收入情况。２０２０年预算收入２２４．０９万元。其中：财政拨款收入１０４．０９万元，上级专款补助１２０．００万元。

二、支出情况。２０２０年预算支出４１２．８０万元。其中：其中基本支出２１２．８０万元，项目支出２００万元。

１．基本支出：２０２０年预算为２１２．８０万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费１６６．２３万元，办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费１９．８１万元，对个人和家庭的补助支出２６．７６万元。

２．项目支出：２０２０年预算为２００万元，其中业务类工作经费１２０万元，主要用于交通工作经费等方面。

三、预算收支增减变化情况。２０２０年一般公共财政预算１０４．０９万元，比２０１８年减少１４．７２万元，主要原因是退休人员增加１人。

第三部分：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

２２０２０年度机关运行经费１９．８万元，主要包括单位公用经费及办公用房、公务用车等费用，比上年减少１．７万元，减长８．６％，减少原因是增加退休人员１人。

二、“三公”经费预算情况

２０２０年“三公”经费预算为１２．７万元，与２０１９年“三公”经费预算持平。

其中：１．公务接待费３．７万元，主要用于上级检查调研、兄弟县市考察学习和乡镇来局办事，与往年持平。

２．公务用车购置及运行费９万元，与２０１９年持平，主要原因是根据县公务用车改革实施方案，我局仅保留１辆车，按统一的标准安排（３万元／辆）。

３．出国（境）预算安排０元，上年出国（境）预算安排０元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

三、政府采购预算情况

２０２０年政府采购预算为７２万元。其中：政府采购货物类１６万元，政府采购工程类支出４３万元，政府采购服务类支出１３万元。

四、国有资产占用情况说明

１、截至２０１９年底，我局资产总额合计１７７５．４５万元，其中：流动资产２４０万元，固定资产原值７１２．６２万元，无形资产原价０元。

２、截至２０１９年底，我局实有车辆１辆，为执法执勤用车。

３、无单位价值５０万元以上通用设备。

４、２０２０年部门预算安排购置车辆０辆。

5、截至２０１９年底，局账面房屋面积１６４６．４７平方米，其中办公用房１０４６．４７平方米。

6、本单位无在建工程

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

２０２０年县交通局共有项目１３个，编制了部门整体绩效和所有项目绩效目标，编制率为１００％。其中低于３０万元经费类项目１１个，涉及资金１２３万元，财政预算安排０万元；重点项目２个，涉及资金１４８３５万元，财政预算安排０万元，上级转移资金１４８３５万元。２０２０年我单位对项目绩效目标全部实现随部门预算“同步审批，同步批复，同步下达，同步公开。同时对重点项目绩效目标进行单独公开，过小过细的经费类项目纳入整体绩效一起公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点绩效自评，做好绩效评价结果应用，配合财政搞好财政重点评价，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

第四部分：名词解释

１、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

２、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分：部门预算公开表格

见附表１：嘉鱼县交通运输局２０２０年部门预算公开表格

附表２：嘉鱼县交通运输局整体绩效目标表格

附表３：嘉鱼县交通运输局重点绩效目标表格