嘉鱼县交通系统2021年部门预算公开情况

目　　录

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

（二）部门预算单位的构成

（三）部门机构设置

二、2021年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2021年预算绩效情况说明

四、2021年部门预算表

五、名词解释

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

县交通运输局主要职能是担负全县交通基础设施建设,交通运输,交通行业管理,水路安全监督,物流发展等，下属单位公路局主要职责为公路建设；公路养护；公路行业信息管理。物流局主要职责为贯彻执行国家有关物流发展工作的法律、法规、政策和技术标准；参与制定和组织实施全县物流行业发展规划。执法大队主要职责为贯彻落实党中央关于交通运输的方针政策和决策部署,落实省委、市委、县委、县政府和县交通运输局工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输执法工作的集中统一领导,以县交通运输局名义统一行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能,包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。农养所主要职责为负责全县农村公路管理与改建、农村公路养护质量监督检查与路况评定、农村公路灾害抢修与保障，为农村公路畅通提供路政管理保障。负责组织实施农村公路建设规划，编制农村公路建设性计划，筹集和管理养护资金，监督各镇农村公路管理机构的管理养护工作，检查养护质量，组织协调各镇人民政府做好农村公路及其设施的保护工作。

（二）部门预算单位的构成

本单位部门预算包括：嘉鱼县交通运输局机关、嘉鱼县公路管理局、嘉鱼县交通运输综合执法大队、农村公路管理养护所、嘉鱼县交通物流发展局

    1.部门机构设置

嘉鱼县交通运输局为全额拨款行政单位，下属四个二级单位，分别为公路局、物流局、执法大队、农养所单位。局机关内设5个职能股室（办公室、财务室、人事股、工程股、安全股）。交通系统汇总编制分别为：行政编制11人，事业编制247人。局机关上年度末实有在职职工7人，改非1人，临时聘用人员8人，离退休19人。

二、2021年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

2021年交通系统预算收支汇总金额为38683.98万元。县交通局机关2021年收入预算总额为10692.82万元，比上年增加10468.73万元，增加98%。其中：一般公共预算财政拨款收入412.02万元；政府性基金收入0万元；上级专款补助9957.60万元；其他收入0万元；上年结余323.20万元。增加主要原因：一 是城市运营公交亏损纳入预算；二是重点工程项目今年完工需竣工结算。

2021年交通系统预算支出汇总金额为38683.98万元。县交通局2021年支出预算总额为10692.82万元，比上年增加10468.73万元，增加98%。其中：一般公共预算财政拨款收入412.02万元；政府性基金收入0万元；上级专款补助9957.60万元；其他收入0万元；上年结余323.20万元。增加主要原因：一 是城市运营公交亏损纳入预算；二是重点工程项目今年完工需竣工结算。

嘉鱼县交通系统无政府性基金预算支出，县交通局机关2021年无政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2021年交通系统机关运行经费汇总金额为570.76万元。县交通局机关2021年机关运行经费预算19.32万元，占预算总额的0.18%，比上年减少0.48万元,减少2.48%。其中：办公费1.3万元、印刷费0万元、水电费2.8万元、邮电费0.87万元、物业管理费0.7万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费3.7万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.43万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用5.52万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置费0万元。减少主要原因为：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必需、非刚性支出。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2021年嘉鱼县交通系统“三公”经费预算汇总金额为72万元。县交通局2021年“三公”经费预算12.7万元，占预算总额的0.12%，与上年持平。比上年减少0万元,减少0%。主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制和压缩“三公”经费支出。

因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元，减少0%。主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，减少因公出国（境）费用开支。因公出国（境）费用0万元，没有因公出（境）计划。

2021年嘉鱼县交通系统公务用车运行维护费汇总金额为54万元。交通局机关公务用车运行维护费9万元，比上年减少0万元，减少0%。主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，减少公务用车运行维护经费开支。公务用车运行维护费9万元，按县公车改革政策，本单位公用用车车辆1台，按每车每年3万元编制预算。

2021年交通系统年末安排公务用车购置预算汇总金额为0万元。局机关2021年未安排公务用车购置预算0万元，比上年减少0万元，减少0%。主要原因：2021年未安排公务用车购置计划。

2021年交通系统公务接待费汇总金额为18万元。公务接待费3.7万元，比上年减少0万元，减少0%。主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，减少公务接待费开支。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

县交通局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年版)》（鄂政办发〔2020〕56号）有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2021年，嘉鱼县交通系统政府采购预算汇总金额为13478.18万元。其中局机关政府采购预算176万元，其中：货物类政府采购预算57.3万元，服务类政府采购预算55.7万元，工程类政府采购预算63万元。比上年增加104万元,增加59%。增加主要原因：重点工程项目今年完工需竣工结算，相应的增加工程采购预算。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2020年12月31日嘉鱼县交通系统汇总车辆共19辆车。截至2020年12月31日县交通局机关共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。总数比2019年末减少0辆，原因：保留基本用车。

嘉鱼县交通系统汇总省政府办公厅价值50万元以上通用设备0台（套）,比2019年末减少0台（套），原因：按照程序处置0台（套），新购置0台（套）。

三、2021年预算绩效情况说明

（一）预算绩效工作开展情况

2021年嘉鱼县交通系统项目支出汇总金额为27812.6万元。其中2021年县交通局机关项目支出10215.6万元，其中重点项目2个。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合县政府办公室重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

（二）重点项目预算绩效目标表（见附件）

四、县交通局单位2021部门收支预算附表（见附件）

五、专业名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。