嘉鱼县教育局2021年部门预算汇总公开情况

目  录

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

(二)部门预算部门的构成

(三)部门机构设置

二、2021年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

三、2021年预算绩效情况说明

四、2021年部门预算表

五、名词解释

正  文

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策;拟订有关教育的地方性政府规章草案及规范性文件。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理;指导协调全县各级各类学校的教育、教学改革。

3、负责本部门教育经费的统筹管理;促进全县教育经费的筹措和使用。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育;督促检查全县中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

5、负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

6、指导就业为导向的职业教育的发展与改革;负责全县职业教育的统筹管理;指导中等职业教育教学改革;负责全县中等职业学校学籍管理和教学管理;负责民办教育的管理工作。

7、指导全县中等职业学校、中小学校、幼儿机构思想政治教育工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

8、主管全县教师工作;组织实施各级各类教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员队伍建设;与有关部门一起做好全县教师专业技术职务的评审工作;指导全县教育系统人才队伍建设。

9、归口管理全县教育系统对外交流与合作工作;做好来嘉外国文教专家、教师及援外教师的有关管理工作,负责有关教育方面的出国(出境)人员的审查工作及教育对外交流工作。

10、指导、协调全县各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作;负责全县教育基本信息统计、分析、发布;指导有关的教育学会、协会工作。

11、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全县语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字规范和标准的监督检查;指导推广普通话工作、普通话师资培训和测试工作。

12、负责全县校办产业管理和指导工作,切实做好书刊发行工作;负责学生保险和教师医疗保险的联络服务工作,积极开发各类产业。承担学校安全管理工作职责和“全面改薄”工作职责,具体负责校车管理日常工作。

13、负责普通高考的报名、政审、体检、组织全国统一考试和上交上线考生档案等工作,负责组织中考和普通高中招生录取等工作;承办高等教育自学考试的宣传咨询、报名、组织考试,颁发单科合格证,办理毕业手续和免考,转专业、转考等工作。

14、负责规划和指导全县现代教育技术及教学仪器装备工作及实验教学工作;负责实验操作中考工作。

15、全面履行中小学教学研究、指导、服务及教育质量督查等工作职能,负责指导全县教育教学科研、课程改革等工作,负责全县教学常规工作检查、教学考核及教科研评估、评选工作,教师优质课学生学科竞赛评比工作,协助搞好骨干教师、学科带头人的评选工作。

16、贯彻执行上级有关经济困难家庭学生的资助政策;组织指导学生资助工作;负责生源地贷款的受理、审核、发放及偿还等工作。

17、承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算部门的构成

本预算由教育局局机关、局属事业部门6个、中小学幼儿园69所构成。行政编制21个,事业编制2595个,工勤编制0个。上年度末实有在职职工2365人,政府性雇用人员0人,临时聘用人员0人,离退休1380人,遗属223人。

嘉鱼县教育部门2021年部门预算单位构成明细表

(三)部门机构设置

嘉鱼县教育局内设股室9个:办公室、教育党建工作组、人事股、计划财务股、职业教育与成人教育股、体育卫生与艺术教育股、教师管理股、基础教育股、教育督导办公室;局属事业部门6个:嘉鱼大中专院校招生委员会办公室、嘉鱼县仪器电教站、嘉鱼县教学研究室、嘉鱼县学生资助管理中心、嘉鱼县中小学校后勤工作办公室、嘉鱼县青少年校外活动中心,中小学幼儿园69所。

二、2021年部门预算编制情况及说明

(一)部门预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

1、部门总体预算收支安排及增减变化情况说明

我部门2021年收入预算总额为49346.08万元,比上年的34603.71万元增加14742.37万元,增加42.60%。其中:一般公共预算财政拨款收入44124.86万元(本级经费拨款31782.55万元,纳入预算管理非税收入拨款473.97万元,县级专项补助8219.31万元,上级专项补助3649.03万元);政府性基金收入1400.00万元;事业收入3393.59万元;单位往来收入48.64万元;其他收入378.98万元。增加主要原因:本年度公用经费预算增加;项目中高考改革导致中高考考务费预算增加、新增校园安全联网运营项目等。

我部门2021年支出预算总额为为49346.08万元,34603.71万元增加14742.37万元,增加42.60%。其中:基本支出42831.18万元,项目支出6514.90万元(含政府性基金支出14000.00万元)。

(1)基本支出:2021年预算为1724.53万元。其中:基本福利支出37551.55万元,办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费4500.81万元,对个人和家庭的补助支出778.82万元。

(2)项目支出:2021年预算为6514.90万元(含政府性基金支出1400.00万元)。其中:教育工作经费180万元,主要用于局机关及二级部门日常开支等方面等方面;学前教育资助资金40.05万元;中高考考务费130万元;民办教师离岗退养专项经费126.52万元;城区民办学校安保人员工资444万元,校园安全联网运营经费20万元,特殊教育补助资金10.67万元,中等职业学校免学费及助学金156万元,中等职业教育发展引导奖补资金334万元,义务教育学校校舍安全工程862万元,义务教育薄弱环节改善与能力提升工程621.06万元,校本教材开发应用29.85万元,扩大学前教育资源(校舍建设)1225万元,教学设备更新97.97万元,改善高中办学条件资金520万元,支持乡村学校少年宫项目资金15万元,义务教育奖补资金130万元,嘉鱼县第一小学校舍扩建1400万元(政府性基金)。

2、嘉鱼县教育局本级预算收支安排及增减变化情况说明

我单位2021年收入预算总额为2269.2万元,比上年增加365.27万元,增加19.19%。其中:一般公共预算财政拨款收入2151.6万元(本级经费拨款1746.35万元,纳入预算管理非税收入拨款216.04万元,县级专项补助95.22万元,上级专项补助93.99万元);政府性基金收入0万元;事业收入41.64万元;其他收入75.97万元。增加主要原因:本年度公用经费预算增加;项目中高考改革导致中高考考务费预算增加、新增校园安全联网运营项目等。

我单位2021年支出预算总额为2269.2万元,比上年增加365.27  万元,增加19.19%。其中:基本支出1724.53万元,项目支出544.67万元。

(1)基本支出:2021年预算为1724.53万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费1154.43万元,办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费460.48万元,对个人和家庭的补助支出109.62万元。

(2)项目支出:2020年预算为544.68万元。其中:教育工作经费180万元,主要用于局机关及二级单位日常开支等方面等方面;学前教育资助资金40.05万元;中高考考务费130万元;民办教师离岗退养专项经费126.52万元;城区民办学校安保人员工资37.44万元,校园安全联网运营经费20万元,特殊教育补助资金10.67万元。

我单位2021年无政府性基金预算支出。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

我部门2021年教育局机关运行经费预算460.48万元,占教育局预算总额的20.29%,比上年减少3.2万元,减少0.69%。其中:办公费197.62万元、印刷费13.46万元、水电费24.06万元、邮电费  万元、物业管理费9.95万元、差旅费16.26万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费12.7万元、会议费10.12万元、培训费9.49万元、公务接待费2.98万元、劳务费7.4万元、租赁费4.65万元、专用材料费12.62万元、工会经费13.25万元、、车改补贴12.18万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用7.75万元、其他商品和服务支出95.74万元、。减少主要原因为:认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,落实过紧日子的要求,压减一般性开支和非必需、非刚性支出。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

我部门2021年“三公”经费预算64.67万元,占预算总额的0.13%,比上年的62.03万元减少2.64万元,减少4.26%。减少主要原因:根据年度工作安排,牢固树立过紧日子思想,坚持厉行节约、反对浪费,从严控制和压缩“三公”经费支出。

因公出国(境)费用预算0万元。主要原因:没有因公出(境)计划。

公务用车运行维护费预算0万元。减少主要原因:按县公车改革政策,我部门无公用用车车辆。

2021年公务用车购置预算0万元。减少主要原因:2021年未安排公务用车购置计划。

公务接待费预算64.67万元,比上年的62.03万元减少2.64万元,减少4.26%。减少主要原因:根据年度工作安排,牢固树立过紧日子思想,坚持厉行节约、反对浪费,减少公务接待费开支。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

我部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年版)》(鄂政办发〔2020〕56号)有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2021年,我部门政府采购预算7245.50万元,其中:货物类政府采购预算1926.67万元,服务类政府采购预算  790.15万元,工程类政府采购预算6108.98万元。比上年的2832.08万元增加4413.42万元,。增加主要原因:根据我省最新政府采购目录调整及采购限额标准的变化以及工程类项目增加,相应增加编列货物类、工程类政府采购预算。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

截至2020年12月31日我部门有1台公车,已上交车改办,未销账。

我部门无部门价值50万元以上通用设备,无部门价值100万元以上专用设备。

三、2021年预算绩效情况说明

(一)预算绩效工作开展情况

2021年我部门预算17个项目,预算支出6514.90万元,共有1个重点项目。各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,同时结合县政府办公室重点工作任务、资金使用方向,对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善,形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

四、嘉鱼县教育局 2021部门预算公开表套表(见附件)

    嘉鱼县教育局本级 2021部门预算公开表套表(见附件)

五、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障部门运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业部门和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。