嘉鱼县农业农村局2019年部门预算公开情况

目　　录

第一部分：部门基本概况

一、本单位主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分：年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况。

第三部分：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况。

二、“三公”经费预算情况。

三、政府采购预算情况。

第四部分：名词解释

第五部分：部门预算公开表格

正　　文

第一部分：农业农村局基本概况

一、本单位主要职能

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

3.组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。

7.指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

14.完成上级交办的其他任务。

15.职能转变。（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，牵头组织农村人居环境整治工作，扎实推进美丽乡村建设；（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理；（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

16.与县市场监督管理局有关职责分工。（1）农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。（2）农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食品安全生产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门预算单位构成和人员情况

本单位为全额拨款行政单位，单位内设股室11个，局属事业单位13个，行政编制21个，事业编制135个，工勤编制4个，“以钱养事”4个，公益性岗位1个。上年度未实在在职职工93人，离退休1人。

第二部分：年度收支总体情况

一、收入情况。2019年预算收入2787.14万元。其中：财政拨款收入2661.11万元(本级经费拨款2304.28万元，非税收入92.05万元，县级专项补助202.77万元，上级专项补助62万元)，其他收入16万元，上年结转110.03万元。

二、支出情况。2019年预算支出2787.14万元。其中：其中基本支出2129.41万元，项目支出657.73万元。

1.基本支出：2019年预算为2129.41万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费1813.74万元，办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费278.18万元，对个人和家庭的补助支出37.49万元。

2.项目支出：2019年预算为657.73万元，其中业务类工作经费200万元。用于农业综合执法100万元，农产品质量安全检测经费5万元，双扶工作经费3万元，农村产权纠纷处理专项20万元，村级财务会计代理记账经费35.70万元，农村综合产权交易中心工作经费7万元，现代农业展示中心经费14.93万元，动物防疫疫苗经费5万元，农业生态环境保护30万元，农业综合开发20万元，病死畜禽无害化收集长效机制专项21万元，国有小三场改革转移支付46万元，秋冬农业开发100.10万元，病虫害防治20万元，农产品质量安全建设资金100万元，重大疫病防治专项100万元，农机购置补贴工作经费 30万元。　

三、预算收支增减变化情况。2019年一般公共财政预算2661.11万元，比2018年增加790.16万元，主要原因：本单位由六家单位（中共嘉鱼县委嘉鱼县人民政府农村工作领导小组办公室、嘉鱼县农村经济经营管理局、嘉鱼县农业局、嘉鱼县畜牧兽医局、嘉鱼县农业机械局、嘉鱼县水产局）合并成为一个大局，新增人员72人，按政策增加全民养保险和职业年金，政策范围内的奖励性工资，增加农业农村局工作相关的经费。

第三部分：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况。

2019年度机关运行经费141.38万元，主要包括单位公用经费及办公用房、公务用车等费用，比上年增加121.28万元。增加原因人员公务交通补贴纳入机关运行经费（增加38人，其中农办9人，农机局6人，畜牧局5人，水产局14人，经管局4人）上升。

二、“三公”经费预算情况。

2019年“三公”经费预算为30.10万元，比2018年“三公”经费预算25.50万元增加4.60万元。主要原因是接待费上升，我们严格执行中央八项规定，压缩公务开支，但是因为新增部门职能新增人员，所以增加了接待。

其中：1.公务接待费22.10万元，主要用于上级检查调研、兄弟县市考察学习和乡镇来局办事，同比增加13.10万元，上升原因主要是新增职能新增人员，增加公务活动。

2.公务用车购置及运行费6万元，与2018年持平，主要原因是根据县公务用车改革实施方案，我局仅保留2辆车，按统一的标准安排（3万元/辆）。

3.出国（境）预算安排0元，上年出国（境）预算安排0元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

三、政府采购预算情况。

2019年政府采购预算为171万元。其中：政府采购货物类166万元，政府采购服务类支出5万元。

第四部分：名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分：部门预算公开表格

见附表：农业农村局2019年部门预算公开表格