2023年度部门决算

目　录

第一部分 　嘉鱼县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 嘉鱼县人力资源和社会保障局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 　嘉鱼县人力资源和社会保障局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 　其他需要说明的情况

第五部分 　名词解释

第六部分附件

第一部分　嘉鱼县人力资源和社会保障局概况

1. 部门主要职责

1. 　贯彻实施国家和省、市人力资源和社会保障政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、规范性文件草案，并负责发布后组织实施和监督检查。

2. 拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动方案并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置，加强区域人才合作交流。

3. 负责全县促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，牵头拟订高校毕业生就业计划和方案，完善公共就业服务体系，拟订年度就业补助资金使用计划，拟订就业援助制度，推动创业带动就业；负责全县就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作，拟订应对预案并组织实施，保持全县就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

4. 宣传贯彻执行国家和省、市社会保险各项法律、法规和政策，组织实施全民参保登记计划，开展社会保险扩面登记工作；会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理与监督制度并监督管理，参与制订全县社会保障基金投资规划，负责拟订中央转移支付社会保险资金和省、市级专项资金及调剂金的分配方案，参与编制全县社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行，承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作。

5. 负责全县职业能力建设工作。拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励措施并组织实施；负责全县技工学校和民办培训机构的资格认定和监督管理，完善职业资格制度，组织实施劳动预备制度。

6. 统筹拟订全县企事业单位和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休制度，并在职责管理范围内组织实施；建立全县企事业单位人员和机关工勤人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企业劳动标准条款和劳动定额标准，监督检查实施情况。

7. 会同有关部门拟订事业单位人事制度改革方案，指导全县事业单位人事制度改革工作。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理制度并组织实施。

8. 负责专业技术人员队伍建设。贯彻落实专业技术人员管理政策，统筹建立专业技术人员继续教育制度，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门组织引进海外高层次急需人才；负责全县专业技术职务综合管理和高层次人才队伍建设工作，推动深化职称制度改革工作，负责全县专业技术资格、职（执）业资格考试工作的监督管理。

9. 会同有关部门拟订全县农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10. 拟订全县协调劳动关系规范性文件并组织实施，建立健全劳动关系协调机制；拟订全县劳动人事争议仲裁制度并组织实施，依法处理县管劳动人事争议案件；主管全县劳动保障监察工作，组织查处重大案件，维护劳动者合法权益。

11. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，嘉鱼县人力资源和社会保障局部门决算由实行独立核算的嘉鱼县人力资源和社会保障局本级决算组成。

1．嘉鱼县人力资源和社会保障局本级

从单位构成看，　嘉鱼县人社局部门决算由实行独立核算的嘉鱼县人社局本级决算组成。根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的局直属事业单位设置情况，县人力资源和社会保障局设下列内设股室8个：办公室（信访工作办公室）、规划财务与基金监督股、劳动关系和就业促进股（县人民政府就业工作领导小组办公室）、职业能力建设和专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、社会保险和工资福利股、劳动监察和调解仲裁股（行政许可股）、人事股和机关党委，局属事业单位9个：嘉鱼县社会劳动保险事业管理局、嘉鱼县机关事业单位社会保险管理局、嘉鱼县公共就业和人才服务局、嘉鱼县城乡居民社会养老保险局、嘉鱼县社会保险基金结算稽核局、嘉鱼县劳动保障监察局、嘉鱼县人力资源和社会保障信息中心、嘉鱼县人事考试中心、嘉鱼县劳动人事争议仲裁委员会。

第二部分　2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5977.55万元。与2022年度相比，收、支总计减少281.23万元，降低4.5％，主要原因是2023年四季度费用支付因财政关网，无法及时支付，相关费用于2024年初支付。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5977.55万元，与2022年度相比，收入合计减少281.23万元，降低4.5％。其中：财政拨款收入5977.55万元，占本年收入100.0％；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0％；事业收入0.00万元，占本年收入0.0％；经营收入0.00万元，占本年收入0.0％；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0％；其他收入0.00万元，占本年收入0.0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5977.55万元，与2022年度相比，支出合计减少281.23万元，降低4.5％。其中：基本支出2204.12万元，占本年支出36.9％；项目支出3773.42万元，占本年支出63.1％；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0％；经营支出0.00万元，占本年支出0.0％；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5977.55万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少281.23万元，降低4.5％。

主要原因是人员减少，同时单位秉持过紧日子，缩减支出，使得费用减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5977.55万元，比2022年度决算数减少281.23万元，降低4.5％，主要原因是在编人员减少，人员经费下降，同时单位秉持过紧日子，缩减日常公用支出。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平，主要原因是本单位没有政府性基金收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平，主要原因是本单位没有国有资本经营收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5977.55万元，占本年支出合计的100.0％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少281.23万元，降低4.5％，主要原因是在编人员减少，人员经费下降，同时单位秉持过紧日子，缩减日常公用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5977.55万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业支出类支出决算数为　5785.45万元，占96.79％。主要用于行政事业单位养老方面的支出。

2．卫生健康支出类支出决算数为　75.07万元，占1.26％。主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

3．住房保障支出类支出决算数为　117.02万元，占1.95％。主要用于行政事业单位住房保障方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34770.30万元，支出决算为5977.55万元，完成年初预算的17.2％．其中：

1．社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为　1296.47万元，支出决算数为　1570.87万元，完成年初预算的121.16％，支出决算数大于年初预算数的主要原因是决算中含有退休人员绩效155.75万元，在职人员奖金补发64.4万元。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为　220.48万元，支出决算数为　380万元，完成年初预算的172.35％，支出决算数大于年初预算数的主要原因是决算中新增省级以奖代补奖励资金77万元，监察工伤扩面专项补助45.7万元，省级以奖代补资金35万元。。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初预算数为　3600万元，支出决算数为　686.24万元，完成年初预算的19.06％，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年终决算中就业创业服务补贴1838万元纳入就业补助科目，同时本年度实际执行不足。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算数为　3248.96万元，支出决算数为　420.01万元，完成年初预算的12.92％，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出决算中含有军转干生活补助70万元，三支一扶补助130万元，企业离休人员津贴14.58万元，按政策享受独生子女费22.8万元，城乡居民养老保险补助35万元，嘉棉头墩农场教师绩效89.57万元，老机保改革后中人改革性补贴42万元，事业单位招聘考试16万元。年初预算含有对机关事业单位养老保险补助2000万元，失地农民养老保险专项800万元，年终决算中此两项补助未纳入经费决算。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算数为　0万元，支出决算数为　4.9万元，完成年初预算的％，支出决算数大于年初预算数的主要原因是此支出为全县人才引进费用支出，年初未预算。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为　200.75万元，完成年初预算的％，支出决算数大于年初预算数的主要原因是决算200.75元含有三支一扶人员经费补助103万元，人员招聘考试98万元，预算时记入社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构中。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为　133.47万元，支出决算数为　133.47万元，完成年初预算的100％。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为　2.39万元，完成年初预算的％，支出决算数2.39万元大于年初预算数增加的主要原因是年初0预算，实际2023年度4人退休年金记实。

（9）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算数为0万元，支出决算数为　1838万元，完成年初预算的％，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算记入社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）3600万元中。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0万元，支出决算数为　25.51万元，完成年初预算的％，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初0预算，实际本单位2023年度在职职工去世。

（11）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为　167.17万元，支出决算数为　523.36万元，完成年初预算的％，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年追加嘉鱼宾馆改制人员养老保险补缴397万元，三支一扶人员经费85.9万元，企业军转干部生活补助33万元，年初预算含160万元三支一扶人员经费。

2．卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为　75.07万元，支出决算数为　75.07万元，完成年初预算的100％。

3．住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为　117.02万元，支出决算数为　117.02万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2204.13万元，其中：

人员经费2039.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费164.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.00万元，支出决算为2.18万元，完成全年预算的36.3％。较上年减少4.51万元，降低67.3％，决算数小于全年预算数的主要原因：秉持过紧日子，节约开支，使得预算执行不足。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％；较比上年减少2.97万元，降低100.0％，主要原因：本年度单位公务用车未列入财政支出。其中：

（1）公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0.00万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费全年预算为6.00万元，支出决算为2.18万元，完成全年预算的36.3％，。公务接待费比上年减少1.54万元，降低41.3％。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行公务接待标准，坚持同城无接待、一函一餐等要求其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。。

国内公务接待支出2.18万元，接待对象主要是上级领导部门及周边县市相关业务往来单位和乡镇相关单位，主要是开展人社各类事务调研、检查、咨询等工作。2023年共接待国内来访团组33个，245人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门　2023年度机关运行经费支出　164.38万元，比上年减少64.14万元，降低28.1％，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常支出：。

十一、政府采购支出说明

本部门　2023年度政府采购支出总额　5.37万元，其中：政府采购货物支出5.37万元、政府采购工程支出　0.00万元、政府采购服务支出　0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额5.37万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年　12月31日，嘉鱼县人力资源和社会保障局共有车辆　1辆，其中，副省级及以上领导干部用车　0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车　0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车　0辆、离退休干部服务用车　0辆、其他用车　0辆；单位价值100　万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金32215.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性。整体项目中严格按照2023年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 城乡居民社会养老保险专项资金项目绩效自评综述：城乡居民社会养老保险专项配套资金用于缴费退休人员、精准扶贫人员、重残人员和死亡人员补助。对于缴费退休人员按缴费年限给予每人每月2元补助，重残退休人员给予每人每月20元补助，特殊困难群体人员给予代缴200元补助，死亡人员按12个月的基础养老金标准给予补助。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

2. 就业创业专项资金项目绩效自评综述：2023年中央下达专项转移支付2628万元，完成全年就业人才工作总体目标、工作任务、各项补贴资金合规使用；省内分解下达预算75万元，统筹用于省委省政府重要事项以及大学生创业扶持、长江禁捕退捕渔民就业安置、返乡创业项目资金奖补等项目以及其他就业补助资金管理办法规定的方向；县级配套568.19万元，主要用于公益性岗位补贴及社保补贴缺口部分。资金计划及到位。就业补助资金县级配套资金已及时足额拨付到位，与计划指标相符。资金的使用，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。。

3. 三支一扶人员生活补助专项资金项目绩效自评综述：2023年度我县“三支一扶”人员在岗44人，中央下达专项转移支付预算103万元，绩效目标100％完成；省内分解下达预算85.9万元，绩效目标100％完成；县级配套预算130万元，绩效目标100％完成。

4. 失地农民养老保险专项资金项目绩效自评综述：失地农民养老保险专项资金严格按照预算程序进行申报，中央下达失地专项转移支付预算800万元。失地农民养老保险专项资金对涉及的被征地农民给予养老金补助，以保障被征地农民生活水平、提高生活质量，提升群众满意度。

5. 机关事业单位养老保险财政补助专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为17000万元，执行数为17410万元，完成预算102.41％。发放准确率达到100％，发放率达到100％。二是该项目的实施符合经济效益，保障机关事业单位退休人员生活水平的同时也推动了当地经济的发展，有利于拉动经济可持续发展。

6. 老机保转企按政策享受独生子女费专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.8万元，执行数为22.8万元，完成预算100％，执行率100％，发放准确率达到100％。

7. “老机保”改革后（中人）代发改革性补贴专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为42.01万元，执行数为42.01万元，完成预算100％。执行率100％。发放准确率达到100％。

8. 嘉棉、头墩农场退休老师绩效工资和劳模补贴专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为89.57万元，执行数为89.57万元，完成预算100％。执行率100％。发放准确率100％。

9. 企业军转干部按月发放生活补助专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为103万元，执行数为103万元，完成预算100％。执行率100％。发放准确率100％。

10. 离休人员生活补贴专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.58万元，执行数为14.58万元，完成预算100％。执行率100％。发放准确率100％。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

没有其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

     第六部分 附件