嘉鱼县文化和旅游局2019年部门预算公开情况

目　　录

第一部分：部门基本概况

一、本单位主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分：年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况

第三部分：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

二、“三公”经费预算情况

三、政府采购预算情况

四、预算绩效管理情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：部门预算公开表格

第六部分：国有资产占用情况说明

正　　文

第一部分：嘉鱼县文化和旅游局基本概况

一、本单位主要职能

1.贯彻落实党的文化工作方针政策和相关法律法规，研究拟定文化和旅游、体育、广播电视等方面的相关措施。

2.统筹全县文化和旅游、广播电视、体育事业及相关领域产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游、广播电视、体育融合发展及体制机制改革。

3.负责全县文化和旅游、广播电视、体育工作，指导规范全县重点文化和旅游、广播电视、体育设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，广播电视公益工程和公益活动，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.管理全县文艺事业，指导全县艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推进非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.负责全县文物和博物馆事业，负责全县文物保护、抢救、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、监管。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全县文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

9.统筹规划全县文化和旅游、广播电视、体育产业，组织实施全县文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游、广播电视、体育产业发展。

10.负责全县文化和旅游、广播电视、体育市场发展，对文化和旅游、广播电视、体育市场经营进行行业监管，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游、广播电视、体育市场。

11.负责全县文化旅游市场综合行政执法，组织查处文化、文物、旅游、广播电视、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

12.管理全县文化和旅游、广播电视、体育对外及对港澳台交流合作和宣传推广，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

13.完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成和人员情况

本单位为全额拨款行政事业单位，单位内设股室6个，局属事业单位6个（其中副科级事业单位1个：嘉鱼县文化市场执法大队；股级事业单位5个，即：文化馆、非遗中心、图书馆、博物馆、体育中心），行政编制11个，事业编制56个，工勤编制5个。上年度未实在在职职工88人，政府性雇用人员16人，临时聘用人员4人，离退休89人。

第二部分：年度收支总体情况

2019年部门预算包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。本单位的收入指一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入；支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费和项目支出。

一、收入情况。2019年预算收入1730.3万元。其中：财政拨款收入1529.3万元，政府性基金收入201万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

二、支出情况。2019年预算支出1730.3万元。其中：其中基本支出893.5万元，项目支出836.8万元。

1.基本支出：2019年预算为893.5万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费751.3万元，办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费119.2万元，对个人和家庭的补助支出23万元。

2.项目支出：2019年预算为836.8万元，其中业务类工作经费691.8万元，主要用于图书馆、文化馆、博物馆三馆的免费开放、非物质文化遗产的保护和传承、创建公共文化示范区、旅游、宣传推广、全域旅游创建、群众文化体育活动、体育比赛、全民健身工程、文体会展中心的日常维护及“扫黄打非”等方面。

三、预算收支增减变化情况。2019年一般公共财政预算1730.3万元，比2018年增加586.2万元，主要原因由于是县机构改革，本单位和原嘉鱼县旅游局合并为嘉鱼县文化和旅游局，按政策增加了人员“五险一金”和职业年金，政策范围内的奖励性工资，增加全域旅游创建和旅游发展基金等工作相关的经费。

第三部分：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况。

2019年度机关运行经费40.43万元，主要包括单位公用经费及办公用房、公务用车等费用，比上年增加15.63万元，增加原因是由于本单位和原嘉鱼县旅游局合并为一个单位，所以运行经费上升。

二、“三公”经费预算情况。

2019年“三公”经费预算为18.3万元，比2018年“三公”经费预算9万元增加9.3万元。主要原因是县机构改革，由于本单位和原嘉鱼县旅游局合并为一个单位，费用上升。

其中：1.公务接待费12.3万元，主要用于上级检查调研、兄弟县市考察学习和乡镇来局办事，同比增加6万元，增长原因主要是单位机构改革，两个单位合并为一个单位，另外上级巡查、督查公务活动增长。

2.公务用车购置及运行费6万元，比2018年增加，主要原因是根据县公务用车改革实施方案，我局二级单位保留1辆车，按统一的标准安排（3万元/辆），另外还保留3辆业务专业车，费用为3万元

3.出国（境）预算安排0元，上年出国（境）预算安排0元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

三、政府采购预算情况。

2019年政府采购预算为656.94万元。其中：政府采购货物类136.1万元，政府采购工程类支出251万元，政府采购服务类支出269.84万元。

 四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 2019年有1个重点项目用于嘉鱼县博物馆建设，涉及资金400万元，财政预算安排400万元，编制了部门整体绩效和所有项目绩效目标，编制率为100%。2019年我单位对项目绩效目标全部实现随部门预算“同步审批，同步批复，同步下达，同步公开”。

 下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点绩效自评，做好绩效评价结果应用，配合财政搞好财政重点评价，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念”。

第四部分：名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分：部门预算公开表格

见附表：嘉鱼县文化和旅游局2019年部门预算公开表格

第六部分：国有资产占用情况说明

截止2018年底，我局资产合计2737.33万元，其中，流动资产511.2万元，固定资产原值2226.13万元。

截至2018年底，我局共有4辆，其中，公务用车保有量1辆，另外有流动舞台车、流动图书车、电影放映车各一辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆。

截止2018年底，我局账面房屋面积为15088057.84平方米，其中，办公用房14320957.84平方米，其他767100平方米。

附件： 嘉鱼县文化和旅游局2019年部门预算公开表套表.XLS