本预算草案根据《中华人民共和国预算法》，《中华人民共和国预算法实施条例》、我单位“三定”方案规定的职能和2023年主要工作任务编制。已经党组（委）会议讨论通过，草案所列内容准确、真实、完整、无漏报、错报事项。我单位将根据审查批复的预算做好执行工作，确保年度预算执行到位，对预算执行结果负责，并依法授接受县人大审查监督。

附：党组（委）会相关会议纪要

法人代表签字：

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一、部门概况

（一）工作职能及主要职责

陆溪镇卫生院属公益性事业单位，以公共医疗卫生服务为主，提供预防控制、计划免疫、妇幼保健、健康教育、康复、计划生育技术指导，以及常见病、多发病、地方病诊治和中医适宜技术推广等综合服务，并承担对村卫生室业务的管理和技术指导。　

（二）部门预算单位构成和人员情况

本单位为全额拨款事业单位，属二级预算单位。　内设内科、外科、儿科、妇产科、公共卫生科、检验科、康复理疗科、放射科、B超、心电图、血防办等11个临床医技科室。事业编制40个。上年度未实有在职职工43人，离退休20人。

二、部门年度（或中长期）工作重点

主要工作任务：基本公共卫生服务主要包括《居民健康档案、健康教育、预防接种、0－6岁儿童、孕产妇管理、65岁以上老年人、高血压患者、糖尿病患者、重性精神病患者、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告、卫生监督协管。

预算资金主要投向：新生儿家庭访视费、学龄前儿童管理、高血压患者随访，高血压患者体检、护理费、公共事件费。

2023年通过组织对各地基本公共卫生服务项目实施情况进行督导检查，提高项目实施的效率与质量；通过开展培训和交流，提高实施基本公共卫生服务项目的基层基本公共卫生服务机构的医务人员的服务能力和服务水平。通过召开专题会议，交流工作经验，针对重点任务和主要问题进行研究探讨和解决。促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变。

三、收支预算安排情况

（一）2023年部门预算包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预收算收入。本单位的收入是指事业单位的财政拨款收入和事业收入，支出是指单位的基本运行活动支出。

（二）部门财务收支预算安排情况

部门预算收入477.99

2023年我院预算收入477.99万元，其中：本级经费拨款424.69万元，上级专款补助、事业收入或事业单位经营收入53.3万元。

部门预算支出477.99

2023年我院预算支出477.99万元。其中：其中基本支出424.69万元，事业支出53.3万元。

1、基本支出：预算数为477.99万元，其中工资福利支出、对个人和家庭补助支出424.69万元、商品和服务支出53.3万元。

（三）部门“三公”经费财政拨款预算情况

高铁岭镇卫生院2023年“三公”经费预算　7万元，占预算总额的1.4　％，比上年增加　0万元，增加0　％。主要原因：从严控制和压缩“三公”经费支出。

因公出国（境）费用0万元，年初没有安排出国出境计划。

公务用车购置费0元，与2022年持平；运行费3万元，与2022年持平，我院有一台负压救护车，按统一的标准安排（3万元／辆）。

2023年未安排公务用车购置预算0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

高铁岭镇卫生院2023年机关运行经费预算53.3万元，占预算总额的　11.15　％，比上年减少109.6万元，减少9.05　％。其中：办公费　3万元、印刷费4.8万元、水电费7万元、邮电费　0.2万元、物业管理费　0　万元、差旅费　2万元、因公出国（境）费用　0　万元、维修（护）费　4万元、会议费　1　万元、培训费　1万元、公务接待费　5万元、劳务费4万元、委托业务费　4万元、福利费　0　万元、公务用车运行维护费　0　万元、其他交通费用　0.3万元、专业材料费3万元、工会经费0万元、咨询费1元、被装购置费1万元、办公设备购置3万元、专用设备购置5万元、其他商品和服务支出　4万元。减少主要原因为：我单位要认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必需、非刚性支出。

（二）政府采购预算说明

高铁岭镇卫生院严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》（鄂政办发〔2020〕56号）有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算24.8万元，其中：货物类政府采购预算16.8万元，服务类政府采购预算8万元。

（三）国有资产占用及增减变化情况说明

1、资产总额：截止2022年底，我院资产总额合计317.3万元，其中：流动资产123.5万元，固定资产原值666.3万元，固定资产累计折旧472.5万元，固定资产净值193.7万元，无形资产原价7.18万元，无形资产累计折旧7.18万元，无形资产净值0万元。

2、车辆信息：截止2022年底，我院有台负压救护车、有台基层基本公共卫生服务车。

3、50万元以上设备：单位价值50万元以上设备1台（DR数字化医用X射线机）单位价值100万元以上设备0台。

4、房屋面积信息：截止2022年底，我院房屋面积6240平方米，其中：办公用房800平方米，业务用房面积3380平方米，其他用房面积2060平方米。

五、2023年部门预算公开报表

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