嘉鱼县自然资源和规划局2019年部门预算公开情况

目　　录

第一部分：部门基本概况

一、本单位主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分：年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况。

第三部份：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况。

二、“三公”经费预算情况。

三、政府采购预算情况。

第四部分：名词解释

第五部分：部门预算公开表格

第六部分：国有资产占用情况说明

正　　文

第一部分：部门基本概况

一、本单位主要职能

县自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和省委市委决策部署，落实县委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定相关规范性文件并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。落实国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和湖北省自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度，负责落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。负责空间规划“多规合一”工作，推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。统筹、审核或者会同有关部门编制其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。承担报国务院、省、市、县政府审批的国土空间规划的审核、报批和成果登记备案工作。拟订并组织实施国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策措施并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用等管理工作。承担城市设计及实施管理工作，统筹推进公园城市建设和管理工作。组织开展城市发展战略及其他专项研究，提出政策建议。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重点备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、省、市耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查。管理县级地质勘查项目。监督管理地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责地质灾害预防和治理工作。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施，落实地质灾害防治防护体系。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量和建设项目压覆重要矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的服务和相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责全县测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和地方测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。拟订全县测绘（包括数字城市的基础地理信息数据库）计划并指导、监督实施。

（十三）负责自然资源和规划领域科技发展和对外合作交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定自然资源和规划领域有关技术标准、规范和计划并监督实施。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源和规划领域对外合作与交流。

（十四）承担自然资源和规划督察及行政执法工作。查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等重大违法案件。拟订全县自然资源和规划督察工作的具体办法和管理制度并组织实施。指导全县自然资源有关行政执法工作。

（十五）负责县本级城市规划区范围内的各项建设项目的规划审查审批、规划许可、验收核实及批后管理和行政处罚等工作。参与城市传统街区、历史地段的划定和历史建筑的确定及历史文化名镇、名村的规划管理工作。统筹全县建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证（“一书三证”）和建设工程竣工验收规划条件核实证明的归口管理工作。

（十六）完成上级交办的其他任务。

（十七）职能转变。县自然资源和规划局要落实中央、省、市、县关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。强化自然资源和国土空间规划督察。

二、部门预算单位构成和人员情况 

本单位为差额拨款行政单位，单位内设7个股室，分别是；办公室、国土空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护与生态修复股、地质与矿产资源管理股、行政审批股、法规督察股；8个局属二级事业单位；5个乡镇国土基层所。行政编制16个，事业编制149个，工勤编制1个。上年度未单位实有人数224人，其中：在编在岗168人(其中：财政供养41人，财政包干125人，以钱养事财政包干2人（司机）)，退休人员56人。

第二部份：年度收支总体情况

2019年部门预算包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入仅指一般公共预算收入；支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括嘉鱼县第三次全国土地调查项目、嘉鱼县房地一体的宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证项目、2018,2019年度耕地占补平衡项目、城乡建设用地增减挂钩实施工作、村级土地利用规划编制工作、2019年度建设用地报批项目等专项经费。

一、收入情况。2019年预算收入19293.47万元。其中：财政拨款收入1876.82万元，纳入预算管理非税收入220.73万元，县级专项补助17195.92万元。

二、支出情况。2019年预算支出19293.47万元。其中：其中基本支出2452.62万元，项目支出16840.85万元。

1.基本支出：2019年预算为2452.62万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费2100.30万元，办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费325.65万元，对个人和家庭的补助支出26.67万元。

2.项目支出：2019年预算为16840.86万元，其中：嘉鱼县第三次全国土地调查项目498.77万元；嘉鱼县房地一体的宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证项目1250万元；2019年度建设用地报批项目5000万元；2017、2018、2019年度耕地占补平衡项目5552.33万元；城乡建设用地增减挂钩实施工作1000万元；村级土地利用规划编制工作80万元；不动产登记中心信息化二期项目361.56万元；不动产数据整合；外业测量项目240万元；嘉鱼县鱼岳镇白云山矿区矿山地质生态环境修复（矿山公园一期）工程项目560.13万元；耕地保护及后备资源工作经费500万元；矿产资源管理375万元；其他项目1423.07万元。

三、预算收支增减变化情况。2019年一般公共财政预算　　1876.82万元，比2018年增加254.43万元，主要原因是（2019年3月，根据《中共嘉鱼县委 嘉鱼县人民政府关于嘉鱼县机构改革的实施意见》嘉发[2019]3号文件精神，原县城市规划和管理执法局的城乡规划职责和人员划入嘉鱼县自然资源和规划局，增加基本支出。按政策增加养老保险和职业年金，政策范围内的奖励性工资等）。

第三部份：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

2019年度机关运行经费320.59万元，主要包括单位公用经费及办公用房、公务用车等费用，比上年增加5.06万元，增加原因是因机构改革人员增加，相应增加运行经费。

二、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算为15万元，比2018年“三公”经费预算13万元增加2万元。主要原因是增加省厅组织的“自然资源管理与高效利用出国培训”专项经费6万元，我们严格执行中央八项规定，严格管理公务开支和公务接待。

其中：1.公务接待费6万元，主要用于上级检查调研、兄弟县市考察学习和乡镇来局办事，比2018年减少4万元。

2.公务用车购置及运行费3万元，其中：公务用车购置费0万元，上年度公务用车购置费0万元，单位本年度没有安排公务用车购置费。车辆运行费3万元，其中公务用车运行费3万元，与2018年持平，主要原因是根据县公务用车改革实施方案，我局仅保留1辆车，按统一的标准安排（3万元/辆）。

3.出国（境）预算安排6万元，上年出国（境）预算安排0元，主要是省厅组织“自然资源管理与高效利用出国培训”专项经费。

三、政府采购预算情况

2019年政府采购预算为11320.36万元。其中：政府采购货物类248.54万元，政府采购工程类支出7151.86万元，政府采购服务类支出3919.96万元。

四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我局2019年预算项目有32个，预算金额16840.86万元，包括嘉鱼县第三次全国土地调查项目、嘉鱼县房地一体的宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证项目；2017-2019耕地占补平衡项目；城乡建设用地增减挂钩实施工作；村级土地利用规划编制；不动产登记中心信息化二期项目；嘉鱼县鱼岳镇白云山项整治等10个重点项目，涉及资金14302万元。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点绩效自评，做好绩效评价结果应用，配合财政搞好财政重点评价，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。为保护和合理利用全县土地、矿产资源，规范全县国土资源管理秩序及权属管理，保护全县耕地，节约集约利用土地资源，打下坚实基础。

第四部分：名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分：部门预算公开表格

见附表：嘉鱼县自然资源和规划局2019年部门预算公开表格

第六部分：国有资产占用情况说明

截止2018年底，我局资产总额合计3490万元，其中：流动资产313万元，固定资产原值2424万元，固定资产累计折旧0万元，固定资产净值2424万元，无形资产原价752万元，无形资产累计摊销0万元，无形资产净值752万元。

截止2018年底，我局实有公用车辆1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆。

截止2018年底，我局账面房屋面积为15906平方米，其中：办公用房10218平方米，业务用房0平方米，其他5688平方米。