嘉鱼县政务服务和大数据管理局

2020年部门预算公开情况

目　　录

第一部分：部门基本概况

一、本单位主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分：年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况。

第三部份：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

二、“三公”经费预算情况

三、政府采购预算情况

四、国有资产占用情况说明

五、预算绩效管理情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：部门预算公开表格

正　　文

第一部份：基本概况

一、本单位主要职能

1.宣传贯彻党和国家、省委、省政府、市委、市政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易的方针政策、法律法规。

2.牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

3.指导、监督全县政府系统政务服务和政务公开工作。

4.指导协调全县公共资源交易工作，按照分级、属地原则监管公共资源交易平台，监督公共资源交易市场主体行为。

5.规划指导建设全县统一的公共资源交易平台体系，推进公共资源交易服务规范化、标准化。

6.负责建立公共资源交易投诉举报工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报，协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。

7.建立联动执法工作机制，组织开展监督检查，按照职责分工依法查处县级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。

8.推进公共资源交易目录项目进入公共资源交易平台交易，查处目录内县级项目平台外交易的行为。

9.统筹协调全县公共资源交易信息化工作，推进各类公共资源交易相关信息系统互联互通和信息共享，开展公共资源交易统计和大数据分析。

10.负责建设和管理全县统一的综合专家库，健全专家准入、考评、退出机制，组织开展教育培训，规范专家的管理和使用。

11.负责全县公共资源交易信用体系建设。

12.负责数字政府建设规划设计和协调推进，负责全县大数据管理工作，统筹指导协调全县政务数据资源的整合应用和共享开放。

13.推进全县“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工作。

14.承担县行政审批制度改革领导小组日常工作职责。

15.完成上级交办的其他任务。

16.职能转变。县政务服务和大数据管理局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，加强事中事后监管，打造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。推进政府中心工作治理数字化转型，为县委、县政府决策提供大数据支撑，努力建设人民满意的服务型政府。

二、部门预算单位构成和人员情况

例：本单位为全额拨款行政单位，单位内设股室4个，局属事业单位1个，行政编制7个，事业编制5个，工勤编制1个。上年度未实在在职职工13人，政府性雇用人员3人，临时聘用人员5人.

第二部份：年度收支总体情况

2020年部门预算包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入仅指一般公共预算收入；支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括工作经费和办公及网络维护经费。

一、收入情况。2020年预算收入2253.70万元。其中：财政拨款收入2253.70万元，事业收入0万元，其他收入　0万元。

二、支出情况。2020年预算支出　2282.49万元。其中：其中基本支出214.49　万元，项目支出2068万元。

1.基本支出：2020年预算为　214.49万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费　168.16万元，办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费46.33万元，对个人和家庭的补助支出0万元。

2.项目支出：2020年预算为2068万元，其中业务类工作经费68万元，主要用于网络维护以及日常办公经费等方面。

三、预算收支增减变化情况。2020年一般公共财政预算215.70万元，比2019年减少25.12　万元，主要原因是减少房屋租赁费用等。

第三部份：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

2020年度机关运行经费46.33万元，主要包括单位公用经费及办公用房、公务用车等费用，比上年增加　11.25万元，增加原因主要是增加事业编1人，新办公楼费用增加。

其中：1.公务接待费3万元，主要用于上级检查调研、兄弟县市考察学习和乡镇来局办事，同比增加0.7　万元，增加原因主要是新政务中心装修，学习公务活动增加。

2.公务用车购置及运行费0　万元，与2019年持平，主要原因是根据县公务用车改革实施方案，我局仅保留0　辆车。

3.出国（境）预算安排0元，上年出国（境）预算安排0元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

三、政府采购预算情况

2020年政府采购预算为2029.8　万元。其中：政府采购货物类524万元，政府采购工程类支出1325万元，政府采购服务类支出180.8万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2019年底，我局资 产总额合计42.91万元，其中流动资产26.47万元，固定资产原值76.22万元，固定资产累计折旧59.77万元，固定资产净值16.44万元。

截至2019年底，我局有车0辆。

单位价值50万元以上的设备0台。单位价值100万元以上专用设备0台（套）

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。2020年所有项目均设置了绩效目标，包括工作经费、办公及网络维护费。这些项目绩效目标都是根据政府的指示要求以及我局职能责任和年度统计任务设置的。

四部分：名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分：部门预算公开表格

见附表：***2020年部门预算公开表格