目　　录

第一部分：部门基本概况

一、本单位主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分：年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况。

第三部分：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况。

二、“三公”经费预算情况。

三、政府采购预算情况。

第四部分：名词解释

第五部分：部门预算公开表格

       第六部分：国有资产占有情况说明

正　　文

第一部分：官桥镇财经所基本概况

一、本单位主要职能

1.官桥镇财经所是县财政局的派出机构，隶属行政事业单位编制。主要负责全镇十三个行政村的“三资”管理工作、镇政府和镇直部门的财务代理记账业务，以及一事一议项目专项管理等方面的工作。

二、部门预算单位构成和人员情况

财经所共有15人，其中财政在职人员10人，退休人员4人，聘任人员1名。其中所长一名，副所长一名；设有会计岗位一名，出纳一名，专管员六名。

第二部分：年度收支总体情况

2019年部门预算包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入仅指一般公共预算收入；支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括单位项目支出情况。

一、收入情况。2019年预算收入217.32万元。其中：财政拨款收入115.91万元，县级专项补助101.41万元，事业收入0万元，其他收入　　0万元。

二、支出情况。2019年预算支出217.32万元。其中：其中基本支出158.82万元，项目支出58.5万元。

1.基本支出：2019年预算为158.82万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费129.28万元，办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费28.4万元，对个人和家庭的补助支出1.14万元。

2.项目支出：2019年预算为58.5万元，其中业务类工作经费38.5万元，主要用于乡镇财经所能力创新资金监管、农村财务管理、耕地地力保护补贴经费等方面。

三、预算收支增减变化情况。2019年一般公共财政预算217.32万元，比2018年减少26.67万元，主要原因是（本单位基本预算支出较上年增加12.83万元，项目预算支出较去年减少39.5万元，合计减少26.67万元）。

第三部分：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况。

2019年度机关运行经费28.4万元，主要包括单位公用经费及办公用房、公务用车等费用，比上年增加16.87万元，增加原因：增加事业编1人，日常公用经费等商品服务支出增加，其他商品服务支出较上年有所增加。

二、“三公”经费预算情况。

2019年“三公”经费预算为6.3万元，比2018年“三公”经费预算6.3万元减少0万元。与上年持平。

其中：1.公务接待费6.3万元，主要用于上级检查调研、兄弟单位考察学习和其他单位来所办事，同比减少0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费0万元，我单位没有购置公车。

3.出国（境）预算安排0元，上年出国（境）预算安排0元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

三、政府采购预算情况。

2019年政府采购预算为58.5万元。其中：政府采购货物类31.5万元，政府采购工程类支出18万元，政府采购服务类支出9万元。

第四部分：名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分：部门预算公开表格

       第六部分：国有资产占有情况说明

 截止2018年底，我所资产总额815.37万元，其中流动资产为307.15万元，固定资产为508.22万元。

 截止2018年底，我所实有公务车0辆。

 2019年部门预算安排购置车辆为0辆。

截止2018年底账面房屋面积为2890平方米。

见附表：嘉鱼县官桥镇财经所2019年部门预算公开表格

                                                                                                                 嘉鱼县官桥镇财经所

                                                                                                                            2019年7月2日