官桥镇人民政府2021年部门预算信息公开情况说明

目  录

一、部门基本概况

（一）本单位主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）单位机构设置

二、2021年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2021年预算绩效情况说明

四、2021年部门预算表

五、名词解释

正文

第一部分：部门基本概况

一、工作职能及主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理工作本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3．保护社会主义的全民所有的财产、维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4．保护各种经济组织的合法权益；

5．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系

7、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据“三定”方案嘉文（2004）9号文件，官桥镇人民政府机关内设多个职能股室党政综合办公室、经济发展办公室和社会事务办公室、工交办、农办等职能部门。

三、机构设置

官桥镇人民政府属于一级部门预算单位，全额行政事业单位。2021年单位实有人数78人，其中在职49人，退休23人，以钱养事2人，单位供养4人。

第二部分：2021年部门预算编制情况及说明

2021年部门预算包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入仅指一般公共预算收入；支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费也包括农村综合改革支出、村文化员补助资金、水利建设支出、水利工程运行与维护、农业农村支出、城镇建设支出、省综合配套改革养事经费和地方配套、  农村计划生育转移支付专项、义务兵补助、纪检监察事务支出、政法维稳工作经费、宣传工作经费、文教卫工作经费、行政运行及相关机构事务等专项经费。

一、官桥镇汇总预算收支安排及增减变化情况说明

嘉鱼县官桥镇2021年收入预算总额为106226.36万元（本年预算包含官桥镇人民政府本级及所属预算单位官桥镇财经所），其中官桥镇人民政府本级为106035.28万元、官桥镇财经所191.08万元，比上年增加36158.35万元，增加51％。其中：一般公共预算财政拨款收入1830.6万元，政府性基金收入0万元；其他收入104395.76万元。增加主要原因：东湖学院南校区及国土全域整治示范点等重大项目实施。

嘉鱼县官桥镇2021年支出预算总额为106226.36万元，比上年增加36158.35万元，增加51％。增加主要原因：东湖学院南校区及国土全域整治示范点等重大项目实施。

二、预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（一）部门预算收入106035.28万元，比上年增加 36160.61万元。比上年增加51％，增加原因东湖学院南校区及国土全域整治示范点等重大项目实施

其中：

1、本级经费拨款1722.93万元

3、县级专项补助104312.3万元

（二）部门预算支出106035.28万元，比上年增加 36160.61万元。比上年增加51％，增加原因东湖学院南校区及国土全域整治示范点等重大项目实施。

1、基本支出957.3535万元，其中：工资福利支出569.29万元，对个人和家庭的补助18.64万元，商品服务支出369.42万元。

2、本单位无政府性基金预算支出

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

机关运行经费2021年度机关运行经费815.29万元，占预算总额7％主要包括人员工资、单位公用经费及办公用房、公务用车等费用，其中办公费48.3万元，印刷费30万元，咨询费4.6万元，水费2万元，电费15万元，邮电费2.5万元，会议费1万元等。比上年增加25.95万元，增加原因是新录入公务员，人员经费增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2021年“三公”经费51万元占预算总额0.5％。其中：公务接待费2021年23万元，2021年没有车辆购置费安排。公务车费用28万元，主要包括油费及车辆维修费等。

出国（境）预算安排0元，上年出国（境）预算安排0元，主要原因年初没有安排出国出境计划。减少主要原因：根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，减少因公出国（境）费用开支。因公出国（境）费用0万元，没有因公出（境）计划。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2021年政府采购预算为1050万元。其中：政府采购货物类40万元，政府采购工程类支915万元，政府采购服务类支出95万元。严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》（鄂政办发〔2020〕56号）有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2020年底，实有公务车2辆。

2021年部门预算安排购置车辆为0辆。

三、2021年预算绩效情况说明

（一）预算绩效工作开展情况

2021年项目支出 10507  万元，其中重点项目5  个。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合县政府办公室重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

下一步，我镇将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点绩效自评，做好绩效评价结果应用，配合财政搞好财政重点评价，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

（二）重点项目预算绩效目标表（见附件）

四、官桥镇2021部门收支预算附表（见附件）

第五部分：名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2021年，我镇主要是认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约反对铺张浪费的相关要求，严格执行财经纪律，坚持勤俭办事，大力削减不必要的“三公”支出，严格“三公”经费管理审核程序．

附件：1.部门预算公开表格

2.项目预算绩效目标表

3.2021年嘉鱼县官桥镇整体目标项目表公开

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                                            2021年8月30日