嘉鱼县陆溪镇人民政府2020年部门预算公开情况
索引号 : 01105619X/2020-08666 文       号 : 无
主题分类: 政务公开 发文单位: 嘉鱼县陆溪镇人民政府
名       称: 嘉鱼县陆溪镇人民政府2020年部门预算公开情况 发布日期: 2020年06月19日
有效性: 有效 发文日期: 2020-06-28 09:37:39
嘉鱼县陆溪镇人民政府2020年部门预算公开情况
目 录
第一部分:部门基本概况
一、本单位主要职能
二、部门预算单位构成和人员情况
第二部分:年度收支总体情况
一、收入情况
二、支出情况
三、预算收支增减变化情况。
第三部份:其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费情况
二、“三公”经费预算情况
三、政府采购预算情况
四、国有资产占用情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:部门预算公开表格
正 文
第一部份:陆溪镇人民政府基本概况
一、本单位主要职能
(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
(四)保护各种经济组织的合法权益;
(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
(七)办理上级人民政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成和人员情况
二、部门预算单位构成和人员情况
陆溪镇人民政府隶属嘉鱼县人民政府管辖,二级行政单位编制,共有财政预算编制人数40人,退休人员12人。内设党政办、社会事务办、经济事务办等内部机构。辖区内含八个行政村二个社区。
第二部份:年度收支总体情况
2020年部门预算包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入,所以本单位的收入仅指一般公共预算收入;支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括全县农村综合配套改革、采购办购买服务、部门预算信息维护、绩效评价工作、财政票据印刷及监管等专项经费。
一、收入情况。2020年预算收入9493.05万元。其中:财政拨款收入1061.48万元,县级专项补助8431.57万元,无政府性基金预算收入。
二、支出情况。2020年预算支出9493.05万元。其中:其中基本支出473.57万元,项目支出9019.48万元,无政府性基金预算支出。
1.基本支出:2020年预算为473.57万元,其中:基本工资、津贴补贴等人员经费360.61万元,办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费111.3万元,对个人和家庭的补助支出1.66万元。
2.项目支出:2020年预算为9019.48万元,其中业务类工作经费2059.47万元,主要用于政协工作、政务服务工作、综合服务中心改造、招商引资、渔民上岸、新建水厂等方面。
三、预算收支增减变化情况。2020年一般公共财政预算9493.05万元,比2019年减少78.8万元,主要原因是压缩一般性开支。
第三部份:其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费情况
2020年度机关运行经费111.3万元,主要包括单位公用经费及办公用房、公务用车等费用,比上年增加25.58万元,增长22.98%,增加原因主要是新增公务员编2人。
二、“三公”经费预算情况
2020年“三公”经费预算为20万元,比2019年“三公”经费预算29.92万元减少9.92万元。主要原因是接待费下降,我们严格执行中央八项规定,压缩公务开支,减少公务接待。
其中:1.公务接待费14万元,主要用于上级检查调研、兄弟县市考察学习和乡镇来我单位办事,同比减少9.92万元,下降70.86%,下降原因主要是压缩开支出,减少公务活动。
2.公务用车购置及运行费6万元,与2019年持平,主要原因是根据县公务用车改革实施方案,我单位仅保留2辆车,按统一的标准安排(3万元/辆),其中公务用车购置费0万元,上年公务用车购置费0万元,单位本年度没有安排公务用车购置预算。
3.出国(境)预算安排0元,上年出国(境)预算安排0元,主要原因年初没有安排出国出境计划。
三、政府采购预算情况
2020年政府采购预算为8508.98万元。其中:政府采购货物类899.5万元,政府采购工程类支出6884.87万元,政府采购服务类支出724.61万元。
三、国有资产占用情况说明
截止2019年底,我镇资产2456.82万元,其中:流动资产1027.83万元,固定资产1428.99万元。
截止2019年底,我镇共有车辆4辆,其中:垃圾车1辆,洒水车1辆,公务用车2辆,无单位价值50万元以上的通用设备。
2020年部门预算安排购置车辆0辆。
截止2019年底,我镇账面房屋面积为1000平方米,其中:办公用房1000平方米。
第四部分:名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:部门预算公开表格
见附表:陆溪镇人民政府2020年部门预算公开表格
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