目　 　录

第一部分：部门基本概况

一、本单位主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分：年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况。

第三部份：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

二、“三公”经费预算情况

三、政府采购预算情况

四、国有资产占用情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：部门预算公开表格

正　 　文

第一部份：潘家湾镇人民政府基本概况

一、本单位主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。

2.执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。

4.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

6.保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.保护各种经济组织的合法权益。

8.尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。

9.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10.不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

11.行使县人民政府授予的其他职权，完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成和人员情况

潘家湾镇人民政府属于一级部门预算单位，全额行政事业单位。编制人数合计112人，其中行政编制54人，事业编制58人。上年度末单位实有人数108人，其中在职46人，退休47人，自收自支编2人，以钱养事2人，政府性雇佣人员11人。

第二部分：年度收支总体情况

2020年部门预算包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入仅指一般公共预算收入；支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括：纪委、人大、安监、妇联等专项经费。

一、收入情况。2020年预算收入11024.58万元。其中：财政拨款收入10801.58万元，事业收入0万元，其他收入0万元,往来收入223万元。

二、支出情况。2020年预算支出11024.58万元。其中：其中基本支出936.70万元，项目支出10087.88万元。

1.基本支出：2020年预算为936.70万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费758.13万元，办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费143.24元，对个人和家庭的补助支出35.33万元。

2.项目支出：2020年预算为10087.88万元，主要用于行政运转、民生保障和基本建设方面。

三、预算收支增减变化情况。2020年一般公共财政预算2136.52万元，比2019年增加606.12万元，主要原因是本单位新增行政编2人，按政策增加全民养老保险和职业年金，政策范围内的奖励性工资。

第三部分：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

2020年度机关运行经费129.26万元，主要包括单位公用经费及办公用房、公务用车等费用，比上年增加18.83万元，增加原因为机关运行及其他商品和服务支出增加。

二、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算为34.38万元，比2019年“三公”经费预算略有增长。主要原因是公务用车、会议支出预计比上年有所增加。其中：1.公务接待费28.38万元，主要用于上级检查调研、兄弟乡镇考察学习、办事和会议用餐等。

2.公务用车购置及运行费6万元，与2019年持平，主要原因是根据县公务用车改革实施方案，我单位仅保留2辆车，按统一的标准安排（3万元/辆），其中，车辆加油费3万元、维修费2.29万元、保险费0.6万元、过路费0.11万元。

3.出国（境）预算安排0元，上年出国（境）预算安排0元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

三、政府采购预算情况

2020年政府采购预算为5665.5万元。其中：政府采购货物类280.7万元，政府采购工程类支出5252.3万元，政府采购服务类支出132.5万元。

四、国有资产占有情况说明

1.截止2019年底，我单位资产总额合计7015.04万元，其中流动资产4656.73万元，固定资产原值2358.31万元。

2.截止2019年底，我单位实有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。

3.截止2019年底，我单位无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

4.截止2019年底，我单位账面房屋面积为21614平方米，其中办公用房21614平方米。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第四部分：名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分：部门预算公开表格

见附表：潘家湾镇人民政府2020年部门预算公开表格