嘉鱼县潘家湾镇人民政府

2020年整体支出绩效自评报告

一、绩效自评情况

按照县财政局的统一要求及我镇《预算绩效管理制度》的规定，我镇成立了由分管领导、项目负责人、项目经办人组成的预算绩效自评小组，对项目立项、建设资料及财务收支资料进行了检查，形成绩效自评基础资料，按照设定的绩效目标、指标逐项进行评价。评价结果显示，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。

二、部门基本情况

本单位为全额拨款行政单位，编制人数65人，其中行政编制50人，事业编制15人。上年度末在职职工47人，退休34人。

1、预算资金收支情况

收入总预算11024.5814万元。其中：本级经费拨款拨款（补助）收入2046.5198成，行政事业性收费90万元，县级专项补助6665.0616万元，上级专款补助收入2000万元， 往来收入223万元。

支出总预算11024.5814万元，其中工资福利支出758.1303万元，商品和服务支出143.2350万元，对个人和家庭的补助支出35.3332万元，项目支出10087.8829万元。

2、部门职能概述

（1）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划。

（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，构建社会主义和谐社会。

（4）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障人民的人身权利、民主权利和其他权利。

（5）服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

（6）保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯。

（7）行使县人民政府授予的其他职权。

3、年度工作任务

按照县委、县政府的统一安排部署，按照城乡建设规划，加快城镇化建设力度，进一步巩固农村税费改革成果，全面深化农村综合改革，加快农村基础设施建设和社会事业发展，扎实推进社会主义新农村建设，构建新型的农村公益性事业服务体系，切实提高对“三农”的服务水平，促进农村经济社会协调发展，做好基层维稳工作。

三、整体绩效目标

1、合理规划城镇布局，加快城镇化建设，升级基础设施，加快经济发展，对我镇城镇化建设项目具体细化，分步实施，完成镇域交通等基础设施升级改造。

2、加紧项目建设工作，推动农业项目稳步发展，创新农业项目，建设潘家湾镇农业（有机蔬菜）产业供销交易信息中心，带动经济发展，抓好办点示范。

3、进一步规划和加强村级财务管理，提高农村基层干部廉洁自律意识，促进基层党风廉政建设工作，促进村级社会各项事业健康发展，按时《嘉鱼县农村集体三资管理制度》要求，切实打造“阳光村务”和“阳光财务”。

4、不断完善村级公益事业“一事一议”财政奖补工作，按照“统筹规划、因地制宜、量力而行、分步实施”的原则，科学制定“一事一议”财政奖补项目规划，建立起项目库，分批分年组织实施，充分发挥财政资金的使用效益，调动农民参加公益事业建设的积极性，进一步改善农民生产生活条件，推进社会主义新农村建设。

5、宣传党的方针政策，开展群众文化生活组织培训农村实用人才，丰富农民精神文化生活，更好的服务农村基层文化建设。按照“以钱养事”方式，开展农村基层文化活动，在各行政村设置一名村文化员，县级财政按照标准安排补助资金。

6、提高村、生产队、社区经费保障力度，落实提高村、社区干部待遇，调动为民服务工作积极性和主动性。加大基层党建工作投入，全面提升基层党建工作，实现基层党建与经济社会发展互促互进，完善农村社会区保障机制。

7、发展地方工业经济，解决地方劳动力就业，优化发展环境，促进地方经济活力，全面提升园区整体形象和承载能力，进一步完善园区设施建设，服务企业发展需求。减轻农民负担，促进城乡税制统一，建立新型的工农关系、城乡关系，促进城乡、区域、经济社会全面、协调、可持续发展。

8、着力改善乡村人居环境，全力打造潘家湾村、肖家洲村等美丽家园环境整治工作，努力实现村庄内外全面绿化。

9、加快推进农村小型水利设施管护机制改革，加强农村小型水利工程维修养护和项目建设补助资金的使用管理，提高资金使用效益，通过“以奖代补”方式，将资金统筹用于农村小型水利设施维修养护和项目建设补助。

10、及时发放、兑现义务兵优待金，进一步做好征兵工作，激励方式士兵安心服役、献身国防。义务兵服役期间，其家庭由当地人民政府给予优待，优待标准不低于当地平均生活水平。

11、加快大中型水库库区和移民安置区基础设施和经济发展项目建设，改善周边地区灌溉排捞条件，减轻农民负担，促进当地脱贫和社会经济发展。

12、维护公共利益，维护社会稳定，减轻农民负担，促进城乡税制统一，建立新型的工农关系、城乡关系，促进城乡、区域、经济社会全面、协调、可持续发展。

13、狠抓基层党建锻造从严治党新高地，强化责任意识，压实党建工作责任；狠抓学习教育，提高党员干部能力素质；创新活动载体，增强党建工作活力；夯实阵地建设，推进党员群众服务中心提档升级。

四、绩效分析及评价结论

(一)绩效分析

1、预算执行情况

预算完成率，用以反映和考核部门预算完成程度。2020年潘家湾镇人民政府部门预算数11024.5814万元，由于决算数没有出来，故执行率无法计算。

2.预算管理情况

管理制度健全性。部门设置预算资金管理办法、绩效跳跃管理办法、资产管理办法等各种制度；部门内部财务管理制度完整、合规；会计核算制度完整、合规。

资金使用合规性和安全性。部门资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定；符合部门预算批复的用途资金的拨付及使用有完整的审批程序和手续。基础信息完善性。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

预算信息公开性。预算信息按规定内容公开，按规定时限公开。

基础信息完善性。基础数据信息和会计信息资料直实、完整、准确。

3.绩效管理

组织机构。单位组织机构健全，分工明确，绩效管理由潘家湾镇人民政府负责组织，具体实施由潘家湾镇人民政府执行。

绩效信息收集。潘家湾镇人民政府制定相关制度及验收标准对绩效进行管理，业务管理制度合法、合规、完整。

4.资产管理

资产管理规范性。资产采购按管理制度的规定进行采购申请、审批；资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为。

2.产出

（1）保障了基本职能的履行。一是保障了职工工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用等现象；二是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

（2）保证项目的有效实施，提升项目管理水平。保障项目资金及时到位，合理有效使用财政资源，提高财政资金使用效益，保障财政投入能够实现预期的建设目标，并发挥最大的效益。

（3）完成了重要职能工作和共性工作目标

3.效果

（1）经济效益。不断完善村级公益事业、基础设施建设，发展地方工业经济，进一步改善了农民的生产生活条件，推进了社会主义新农村建设。

（2）社会效益。乡村振兴、人居环境整治、美丽乡村、精准扶贫等项目的实施，改善了农村生活环境，丰富了人民群众的文化生活，建立起新型的工农关系、城乡关系。

（二）评价结论

1.评分结果

部门的综合评分结果为97分

2.主要结论

2020年潘家湾镇人民政府从总体上看，整体绩效目标的依据充分，整体绩效目标与部门履职相符；预算编制合理；组织管理机构健全，规章制度完善；资金使用严格执行财务制度；预算执行、预算管理、资产管理、绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。

五、评价结论及建议

1、评价结论。嘉鱼县潘家湾镇人民政府预算执行状况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出相符。

2、存在问题。缺乏完整的绩效管理思想。没有建立一套系统完整的绩效管理体系，没有理清绩效管理的流程，只抓住了绩效管理的一个环节，即绩效考核，把绩效考核等同于绩效管理。

3、改进建议。

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（2）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。完善相应制度建设和账务处理能力，建立完整绩效体制，提升部门工作效率。

（3）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。