嘉鱼县人民医院2019年部门决算

目  录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

第二部分2019年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2019年度预算绩效执行情况说明

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

九、扶贫资金安排情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

(一)嘉鱼县人民医院是一所集医疗、急救、教学、科研为一体的县、市级综合型“国家二级甲等医院”，“武汉大学人民医院、湖北省人民医院技术协作医院”，“武汉大学医学院生物工程硕士研究生培训基地”及“湖北科技学院教学医院”，乃全县重点服务窗口和全县城镇职工医保、城镇居民医保及新型农村合作医疗定点医院。

(二)承担全县医疗、教学、科研工作，参与医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(三)承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作，是我县重大公共卫生突发事件及医疗急救工作的有力保障。

(四)为人民身体健康提供医疗与护理保健服务

(五)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，嘉鱼人民医院部门决算包括的单位如下:嘉鱼县人民医院的收支情况。

根据上述职责，嘉鱼县人民医院下设脑外科、胸外科、泌尿外科、心血管内科、呼吸内科、血液科、消化内科、肿瘤科、内分泌科、妇科、产科、眼科、耳鼻喉科、康复科、中医科、皮肤科、口腔科、影像科、检验科、药剂科、心电图、内镜、彩超及血液透析等46个临床科室、医技科室和职能科室，编制床位530张，开放病床510张。

三、年度主要工作任务及目标

1、发挥党建引领作用，廉政文化建设呈现新常态。

2、狠抓医疗服务质量，专业学科建设取得新突破。

3、深化公立医院改革，综合服务能力再上新台阶。

第二部分2019年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年部门决算情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

1、2019年决算收入合计27651.81万元，其中:财政拨款收入5866.75万元，占收入总额的21%;事业收入21790.06万元，占收入总额的79%。

2、2019年本年支出合计27651.81万元，其中:基本支出22258.5万元，占支出总额的80%;项目支出5398.31万元，占支出总额的20%。

3、2019年财政拨款5866.75万元，其中一般公共预算财政拨款收入1725.94万元。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2019年单位总收入27651.81万元，比上年决算16986.3万元增加10665.51万元，增长+62.8%。增加原因主要是2019年项目建设经费增加。

2019年财政拨款支出27651.81万元，比上年决算16986.3万元增加10665.51万元，增长+62.8%。增加原因主要是2019年项目建设经费增加。

三、机关运行执行情况说明

2019年度机关运行经费支出589万元，其中:办公费21万元、咨询费18万元、邮电费12万元、物业管理费23万元，差旅费4万元、维修费168万元等。

比上年运行经费支出654万元减少，同比下降10%。

四、政府采购执行情况说明

2019年政府采购金额合计16160万元，其中:货物类11498万元;工程类4000万元;服务类662万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位为预算包干单位，无此预算安排。

2019年发生“三公”经费合计46.2万元。其中:①因公出国(境)费用0万元。②公务用车购置及运行维护费34万元。③公务接待费2.2万元。

六、国有资产占用情况说明

资产总额:100094万元，其中流动资产73741万元，固定资产26353万元。

至2019年底，除4台业务专用救护车外，实有其他用车1台。

单位价值50万元以上通用设备10台(套)，价值631万元;价值100万元以上专用设备10台(套)，价值3338万元。

2019年底实有房屋面积49322㎡，均为业务用房。

在建工程情况:2018年开工住院大楼建设项目一个，已支付4141万元，完成工程总量约50%。

七、2019年度预算绩效执行情况说明

1、保障单位职能发挥。保障单位基本支出和机构运转，提升机关效能，强化机关作风建设，不断提高嘉鱼县人民医院服务效能，切实加强嘉鱼县人民医院管理、服务工作，全面履行嘉鱼县人民医院工作职能。

2、保证嘉鱼县人民医院项目的有效实施，提升嘉鱼县人民医院项目管理水平。保障项目资金及时到位，合理有效使用财政资源、提高财政资金使用效益，保障财政投入能够实现预期的建设目标，并发挥最大的效益。

3、完成了年度工作任务。

4、自评得分情况

1. 、预算执行率分值10分，得分10分;

2)、预算调整率分值10分，得分10分;

3)、产出指标分值50分，得分44分;

4)、效益指标分值30分，得分25分。

部门的综合评分结果89分。

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

2019年我单位政府性基金支出4141万元，用于2018年开工住院大楼建设项目4000万元，目前已完成工程总量约50%;国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出141万元。

九、扶贫资金安排情况说明

2019年我单位无扶贫基金支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

三、政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

四、社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

五、行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

七、行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

八、住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

九、住房改革支出(22102款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

十二、“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

十三、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十四、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。