嘉鱼县卫生和计划生育局综合监督执法局

2019年部门决算公开情况说明

目  录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

第二部分2019年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2019年度预算绩效执行情况说明

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

九、扶贫资金安排情况说明

第四部分名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》，现将我局2019年部门决算公开如下:

第一部分 嘉鱼县卫生和计划生育局综合监督执法局概况

一、主要职能

负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查;对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查;对医疗卫生机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为;对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作、传染病防控、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查，查处违法行为;对医疗卫生机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办;组织实施打击非法行医、非法采供血;对医疗机构医疗广告实施监督管理;对乡镇(街道)卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导;开展行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;受理对违法行为的投诉、举报;开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查;完成县卫生和计划生育局交办的其它工作。

二、机构设置和编制人员情况

本单位为全额拨款事业单位，没有所属单位，内设股室5个。行政编制0个，事业编制46个，工勤编制0个。上年度未实在在职职工41人，政府性雇用人员0人，临时聘用人员1人，离退休19人。

三、年度主要工作任务及目标

1、加强内部管理，组织业务培训，全面提高执法人员业务素质，规范行政执法建设;

2、严格规范行政执法过程，落实执法工具全过程使用;

3、落实档案管理工作，确保我局各类档案资料完整;

4、全面推进综合卫生计生日常监督执法，保障各项执法监管工作有序开展。

第二部分嘉鱼县卫生和计划生育局综合监督执法局

2019年部门决算表(公开表)

第三部分 2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

2019年决算收入合计515.02元，其中:财政拨款收入494.84万元，占收入总额的96.08%;事业收入12.63万元，占收入总额的2.45%。

2019年本年支出合计515.02万元，其中:基本支出468.72万元，占支出总额的91.01%;项目支出46.3万元，占支出总额的8.99%。  

二、部门决算收支增减变化情况说明

1、收入情况

2019年财政拨款收入494.84万元。与2018年相比，财政拨款收入减少2.37万元。主要原因是:人员工资福利费用调整。

2、支出情况

2019年财政拨款支出515.02万元，与2018年相比，财政拨款支出增加17.81万元。主要原因:人员工资福利费用增加。

三、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费合计43.82万元，其中:办公费2.23万元、印刷费12.02万元、水电费3.5万元，邮电费10.06万元、差旅费0.73万元、维修(护)费1.87万元、劳务费1.77万元、公务接待费1.44万元、公务用车运行维护费5.85万元、其他交通费2.27万元、其他支出2.08万元等支出。

四、政府采购执行情况说明

2019年政府采购支出总额25.04万元，其中:各类印刷服务支出12.08万元、购买办公和通用设备等3.9万、办公耗材类支出1.22万、各项服务类支出7.74万。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2019年“三公”经费合计7.29万元。其中:①因公出国(境)费用0万元，与2018年相比，增加0万元。②公务用车购置数为0辆，公务用车保有量2辆。公务用车运行维护费5.58万元，与2018年相比，减少0.42万元，主要原因:一是我局严格贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务用车使用及运行维护费;二是当年结账不及时。③公务接待费1.44万元，公务接待29批次，共计219人次，人均70元，主要用于县市区往来单位两非案件调查取证及接受上级和相关部门检查和指导工作发生的接待费用支出。与2018年相比，增加了0.68万元，主要原因:是当年结账不及时。

六、国有资产占用情况说明

截至 2019年12月31日，我局资产总额169.85万元，其中流动资产为129.80万元，固定资产净值29.4元，帐面房屋面积为1500平方米，资产净值29.4万元，卫监局共有车辆 2辆，其中:执法公务用车2辆，无单位价值50万元以上的通用设备。

七、2019年度预算绩效执行情况说明

根据预算绩效管理要求，财政局组织2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，卫监局部门整体绩效指标如下:

1. 数量指标

1、按照医疗卫生、放射卫生、职业卫生等类别，结合传染病防控、疫苗接种检查、医疗废物专项检查等工作，出动执法人员1360余人次，对全县156家医疗机构(包括嘉鱼县人民医院、嘉鱼县中医医院、嘉鱼县血吸虫病防治医院、嘉鱼县妇幼保健院、嘉鱼康泰医院，嘉鱼县疾病预防控制中心，嘉鱼县老官医院、1家社区卫生服务中心、7家镇卫生院、90家村卫生室和51家个体诊所)逐家进行卫生监督检查，现场制作各类执法文书9100余份。

2、发现并打击“黑诊所”、无任何行医资格的游医、假医17起，立案17起，移交至嘉鱼县公安局2起;对各医疗机构的违法违规问题，立案7起，罚款208460元。

3、自2019年9月职业卫生监督工作划转卫健部门以来，严格按

照上级部门要求，对全县涉及职业危害因素的企业与医疗结构进行摸底排查，建立职业卫生底档83家(其中矿山7家，冶金2家，化工67家，建材5家，其他行业2家)，下达执法文书83份，立案1起;完成职业危害因素申报单位81家(其中企业74家，医疗机构7家)，开展职业危害因素检测单位41家。加强放射卫生监督，对全县19家医疗机构放射诊疗工作场所、设备和人员做了放射防护检测，建立了个人剂量、职业健康管理和教育培训档案。

1. 按照省文件要求，我县共抽取4家二级医院，9家一级医院，

1家疾控机构，53家未定级医疗机构完成传染病分类监督综合评价工作。

1. 按照生活饮用水的监督标准，严格落实对城区生活饮用水场所

每月1次监督检查，乡镇生活饮用水场所每季度进行1次监督检查的要求，协调疾控中心对水质进行抽检，对城区及乡镇自来水厂末梢水采水点进行增设及悬挂末梢水采水点的公示牌，对抽检不合格的1处生活饮用水场所进行了立案查处，已结案，罚款1000元;另一处因搬迁改造，新厂验收不达标的饮用水场所，也进行了立案处理，目前行政处罚事先告知书、行政处罚决定书已送达。

1. 会同县教育局、疾控中心，对全县40所中小学、41所托幼机

构进行了监督检查，对检查不合格的学校及托幼机构一律责令整改。按照《关于开展午(晚)托场所卫生整顿工作的通知》要求，对城区早教中心进行监督检查。

7、对全县的公共场所进行了拉网式摸底排查，城区调查公共场所单位218家(其中美容美发83家、浴室2家、沐足22、宾馆78家、歌舞厅网吧超市33家)，进行了日常监督检查，下达监督意见书，对未办理《公共场所卫生许可证》的单位下达催办文书;并投资12万余元，制作公示牌、核心价值观宣传牌等1500余块进行张贴。

8、2019年，国家“双随机”共抽取我县142家，其中放射卫生4家，医疗卫生5家，消毒产品5家，传染病防治7家，计划生育7家，生活饮用水7家，学校卫生13家，公共场所单位94家，全部按照国家要求按时完成了监督工作任务。通过“双随机”监督，共立案2起，结案2起，罚款4000元。

(二)效果

1、经济效益。本年预算配置控制较好。在确保人员工资、日常公用经费的正常开支基础上，保证重点支出，压缩一切消费性支出，尤其严控“三公”经费支出，截至目前为止，“三公”经费控制良好。预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整;财政供养人员控制在预算编制以内;“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

2、社会效益。加大监督检查力度，确保突出医疗卫生服务、放射、职业、公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生监管、卫生监督协管、计划生育、国家双随机工作任务等八项重点工作，进一步完善和健全综合监督行政执法体系，强化卫生计生综合监管职能，将经常性卫生监督与专项整治相结合，切实保障人民群众健康利益。

(三)项目绩效

2019年卫监局有关项目支出预算5万元，当年实际项目支出1.01万元，另有3.99万元未付，因为省12月统一购买设备，当时发票对方没寄出，设备款2020年已付。

当年重点工作包含:1、对全县涉及职业危害因素的企业与医疗结构进行摸底排查。截止到2019年11月29日，共建立职业卫生底档83家，其中矿山7家(上级下发数据4家，实际监督7家)，完成率100%;冶金2家，完成率100%;化工67家(上级下发数据62家，其中重复11家，实际监督67家)，完成率100%;建材5家(上级下发数据4家，实际监督5家)，其他行业2家。下达执法文书166份，立案1起。建立职业卫生档案85家，完成职业危害因素申报单位82家，其中企业75家，申报率82%;医疗机构7家。2019年开展职业危害因素检测单位41家。2、采用微信线上培训和现场线下培训相结合的方式，对相关企业进行了职业卫生培训。

项目资金实行“专户管理、专款专用”在实际支出过程中，严格按照预算进行支出，节约使用费用，充分按程序达到资金使用效果，保障项目资金安全。职业卫生监督强化了各企业单位工作人员职业卫生防治的责任意识，提高了各企业单位工作人员职业卫生防治知识，促进了职业卫生防治工作深入开展，切实维护了人民群众的健康权益。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年我局政府性基金支出。

九、扶贫资金安排情况说明

2019年我局无扶贫资金安排。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

三、政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

四、社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

五、行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

七、行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

八、住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

九、住房改革支出(22102款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

十二、“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

十三、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十四、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。