嘉鱼县官桥镇卫生院2019年部门决算公开情况说明

第一部份:官桥镇卫生院概况

1. 单位主要职能

官桥镇卫生院属公益性事业单位，以公共卫生、医疗为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务、是农村公共卫生与医疗工作的枢纽，它承担着政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心、是农村初级卫生保健的核心，是农村卫生服务的指导中心。承担对村卫生室业务的管理和技术指导，计划生育技术指导和康复工作。

开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

二、官桥镇卫生院单位构成和人员情况

官桥镇卫生院为全额预算事业单位，单位在职人员60人，其中事业编制人数47人，临聘人员13人，返聘人员1名，。离休人员1人，退休人员8人。

院内设有内科、外科、儿科、检验科、血防科、公共卫生科、妇产科、计划生育咨询科、质控科ﻪ、护理部、药房、药库、收费室、财务室、院长办公室，还有一处接种门诊。

第二部分  官桥镇卫生院2019年部门决算表(公开表)

第三部分2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

2019年我院收入总计 1010.52万元，其中:财政拨款收入725.3万元，事业收入285.22万元。

2019年我院支出总计1010.52万元，其中基本支出866.01万元(其中:社会保障和就业支出61.87万元、医疗卫生与计划生育支出755.03万元、住房保障支出49.11万元)。项目支出144.51万元(其中:基本公共卫生服务支出137.4万元、重大公共卫生专项支出7.11万元)

二、部门决算收支增减变化情况说明

2019年我院收入总计1010.52万元较2018年决算数865.42万元增加145.1万元，增长16.76%，收入增长的主要原因是事业收入的与人员经费的增加。

2019年我院支出总计1010.52万元较2018年决算数865.42万元增加145.1万元，增长16.76%，支出增长的主要原因是其他商品和服务的支出与人员经费的支出增加。

三、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费128.08万元，较2018年预算数157.91万元减少29.83万元，下降18.89%。其中:办公费5.36万元、会议费0.1万元，水费0.64

万元、电费3.21万元、邮电费7.4万元、差旅费1.44万元、培训费0.39万元、公务接待费1.63万元、以及专用材料等其他经费支出107.91万元。

四、政府采购执行情况说明

2019年政府采购支出总额51.15万元，其中:医用设备3.46元、办公设备0.92万元，各类印刷、服务费、维修费、办公耗才等支出46.77万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2019年“三公经费”总支出1.63万元。“三公经费”具体支出说明如下:

公务接待费1.63万元。2019年公务接待271人次，人均接待费60元，主要用于上级单位检查与指导工作、兄弟单位业务交流、村卫生室例会发生的接待费支出。

六、国有资产占用情况说明

截至 2019年12月31日，我院总资产345.04万元，其中:流动资产185.59万元，固定资产净值159.45万元，专用设备、通用设备均无单价50万元以上的设备。

七、2019年度预算绩效执行情况说明

根据预算绩效管理要求，财政局组织2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。 其中指标包括:1、基本公共卫生服务，全镇常住人口数31939人，已建立了居民健康档案27008份，完成率达85%。2、重大公共卫生，按县血防办2019年血防工作的具体要求，工作任务，以省血吸虫三个五年计划，巩固传播阻断标准，狠抓了血吸虫病的防治工作。积极开展了钉螺数字化、查螺、灭螺、灭蚴、急感防控、查治病、血防知识宣传、血防知识培训并协助县血防医院搞好晚血病人救治等工作，另开展了汛期血防宣传及灭蚴工作。其中查螺面积37万平方米，未发现钉螺。全镇共询检、查治病人数总计1737人，。年初目标1530人，完成1737人，完成率达113%;查出血检阳性0人，无粪检阳性病人，人群扩大化疗153人，年初目标150人，完成153人，完成率达100%，3、我院涉及绩效项目四个，1、乡村医生补助、2、基本药物补助、3、运行经费、4、医疗责任保险基本都已执行到位，由于大多数项目集中在下半年支出，所以导致执行进度在上半年偏慢，下半年较快，但总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。从评价结果看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。从评价情况来看，整体项目中涉及的各处室严格按照2019年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

八、扶贫资金安排情况说明

 2019年我院无扶贫资金安排。

第四部分 名词解释

(一)收入科目。

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目。

1.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4.其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6.其他支出:不属于以上类型的支出。

7.“三公”经费:指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。