目  录

第一部分  嘉鱼县潘家湾镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、年度主要工作任务及目标

第二部分  2019年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2019年度预算绩效执行情况说明

    八、扶贫资金安排情况说明

     九、政府性基金情况说明

第四部分 名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》，现将我镇2019年部门决算公开如下：

第一部分潘家湾镇人民政府单位概况

一、部门职能

镇党委和人大分别按照《中国共产党章程》、《宪法》和《地方组织法》的规定履行各自职能。镇政府的主要职责是：落实国家政策，依法行政，搞好市场管理，发展镇村经济文化和社会事务，提供公共服务，维护社会稳定等方面的工作。镇人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等。

二、机构设置和编制人员情况

潘家湾镇人民政府隶属嘉鱼县人民政府管辖，一级行政单位编制，截止2019年12月，在职在编干部46人（副处干部2人，正科干部8人、副科干部18人，科员16人，试用期干部2人），党校生1人，财政拨款事业编10人（正科干部2人、副科干部5人，科员3人），自收自支3人，退休干部34人（公务员退休26人，事业编退休8人）。内设党政综合办、社会事务办、经济发展办等内部机构。辖区内含11个行政村、3个社区和3个生产队。

第二部分  2019年部门决算表

     潘家湾人民政府2019年决算.xls

第三部分 关于“三公”经费及其他重要事项说明

一、部门决算收支情况总体说明

2019年我单位收入总计3576.36万元，其中：本年收入4632.19万元。

2019年我单位支出总计3576.36万元，其中：本年支出3576.36万元。其中：社会保障和就业支出121.23万元、一般公务服务支出1268.04万元、医疗卫生与计划生育支出24.55万元、节能环保支出188.98万元、城乡社区支出673.19万元、农林水支出1073.49万元、住房保障支出196.10万元、自然资源海洋气象支出30.8万元。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2019年我单位收入总计3576.36万元较2018年决算数4632.19万元减少1055.83万元，减少22.8％，收入减少的主要原因是项目减少。

2019年我单位支出总计3576.36万元较2018年决算数4632.19万元减少1055.83万元，减少22.8％，支出减少的主要原因是项目减少。

三、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费254.82万元，较2018年决算数179.26万元增加75.56万元，增加42.2％。其中：办公费90.35万元、会议费1万元，印刷费6.48万元、水费6．2万元、电费22.27万元、邮电费6万元、差旅费2.35万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费40.21万元、培训费1.22万元、劳务费48万元、工会经费11.28万元、公务接待费13.41万元、公务用车运行维护费6.05万元等支出。

四、政府采购执行情况说明

2019年政府采购支出总额1033.2万元，其中：货物类238.6万元，工程类722.5万元，服务类72.1万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2019年“三公经费”总支出19.46万元，较2018年决算数31.06万元减少11.6万元，下降37.3％。下降的主要原因是2019年我单位严格执行制度，控制不必要的经费开支，“三公经费”具体支出说明如下：

1、因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个及人数0人；上年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数及人数 均为0。

2、公务用车购置0万元，运行维护费6.05万元，本年度没有购置车辆，车辆保有量2辆，均为公务用车。2019年决算数6.05万元较2018年决算数6.06万元减少0.01万元，同比基本持平。自2016年车辆改革后，我单位严格贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务用车使用及运行维护费。

3、公务接待费13.41万元较2018年支出数25万元减少11.59万元，减少46.4％。2019年公务接待202批次、公务接待1692人次，人均接待费80元，主要用于接待外单位交流工作来客，以及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

六、国有资产占用情况说明

1．截止2019年底，我单位资产总额合计7015.04万元，其中流动资产4656.73万元，固定资产原值2358.31万元。

2．截止2019年底，我单位实有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。

3．截止2019年底，我单位无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

4．截止2019年底，我单位账面房屋面积为21614平方米，其中办公用房21614平方米。

七、2019年度预算绩效执行情况说明

根据预算绩效管理要求，财政局组织2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，部门整体绩效共涉及14个指标，其中头墩农场专项补助、村级保障经费、义务兵补助、计生转移支付、村级农业税附加等。从评价结果看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。从评价情况来看，整体项目严格按照2019年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

八、扶贫资金安排情况说明

2019年我单位专项扶贫收入239.3万元，精准扶贫驻村工作队专项经费68.7万元、扶贫网站信息管理员通讯费14万元、产业奖补83.5万元，潘家湾镇苍梧岭村四、五组生产路硬化扶贫项目73.1万元，2019年专项扶贫已支出239.3万元。

九、政府性基金情况说明

2019年我镇没有政府性基金支出。

第四部分 名词解释

（一）收入科目。

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目。

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6．其他支出：不属于以上类型的支出。

7．“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。