嘉鱼团县委2019年部门决算公开情况说明

目　 　录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、年度主要工作任务及目标

第二部分2019年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2019年度预算绩效执行情况说明

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

九、扶贫资金安排情况说明

第四部分  名词解释

正   文

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》，现将团县委2019年部门决算公开如下：

第一部分 团县委概况

一、部门职能

（一）领导全县共青团、少先队工作；负责中国少年先锋队嘉鱼县工作委员会日常工作；指导全县青少年社会团体工作。

（二）协助或受县委、县政府委托处理、协调与青少年权益相关的事务；负责保护未成年人合法权益的日常工作。

（三）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为县委、县政府决策提供依据。

（四）协助县委、县政府有关部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

（五）组织全县团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

（六）负责全县共青团和少先队的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训共青团和少先队的干部。

（七）负责指导并组织全县团员青年、少先队员的思想理论教育，做好宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表扬优秀青少年。

（八）负责全县青年统战工作；做好全县青少年和县内外青少年友好交流工作。

（九）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置和人员情况

根据三定方案，团县委部门决算包括单位内设一室一部：办公室（挂组织学少部牌子）、宣传统战联络部，单位无所属二级单位。团县委为全额拨款行政单位，行政编制4个，以钱养事编制1个，年末在编在岗5人。

 三、年度主要工作任务及目标

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

1．持续开展“青年大学习”等各类学习活动。通过线上＋线下的方式，综合运用新媒体传播分享形式，持之以恒开展“青年大学习”行动。

2．积极培育和践行社会主义核心价值观。深入开展“青春心向党建功新时代”主题宣传教育实践活动，精心策划演讲、征文比赛等系列活动。

3．严格落实党的意识形态工作责任制。加强青年网军队伍建设，持续进军网络新媒体，加强对青少年思想政治引领。

（二）紧扣工作主线，充分发挥青年在新时代嘉鱼高质量发展进程中的生力军、突击队作用

4．引领青年助力三大攻坚战。结合工作特点参与社会风险防控，做深做实“双结双促”工作，拓展保护母亲河行动内涵。

5．积极开展文明城市创建。深入开展学雷锋、“春运暖冬”、省级公共文化示范区创建等系列志愿服务，巩固全国文明城市创建成果。

6．激励青年创新创业创优。发挥电商基地作用，组织参加“创青春”大赛、争取“我选湖北”、“田园小康”等项目资金。

7．强化维权工作体系，推进“预青”工作。广泛开展青少年法治宣传、心理健康和毒品预防、“五防”（防性侵、防拐卖、防校园暴力、防灾害、防意外）宣传教育。

8．巩固改革成果，推动改革不断向纵深发展。以落实落地共青团改革方案为重点，统筹推进中学共青团、少先队改革，加强基层团干部队伍建设。

完成县委县政府和上级部门交办的任务。

第二部分2019年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（没有支出）

第三部分2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

2019年团县委收入总计82．47万元，其中：年初结转结余0万元，本年财政拨款收入82．47万元。

2019年我委支出总计82.47万元，其中：社会保障和就业支出5.49万元、一般公务服务支出70.86万元、卫生健康（医疗）支出1.69万元，住房保障支出4.45万元。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2019年我委收入总计82.47万元，较2018年决算数93.36万元减少10.89万元，减少11.6％，收支减少的主要原因是压缩不必要的经费支出，厉行节约。

三、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费32.03万元，较2019年预算数34.34万元减少2．31万元，下降6％。其中：办公费8.7万元、印刷费7.15万元、邮电费4.45万元、差旅费2.35万元、其他交通费用3.08万元，其他商品和服务支出4.52万元等。

四、政府采购执行情况说明

2019年政府采购支出总额约17.4万元，其中：办公用品、办公耗材、印刷货物类采购7.4万元，政府购买服务项目服务类采购10万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2019年“三公经费”支出0．1万元，较2019年预算数0．5万元减少0．4万元，下降80％。下降的主要原因是2019年我委严格遵守八项规定精神，厉行节约，反对浪费，执行财经制度，控制不必要的经费开支，“三公经费”具体支出如下：

1、因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个及人数0人；上年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数及人数 均为0。

2、公务用车购置费0万元，运行维护费0万元，公车改革后，公车已上交，保有量0辆。

3、公务接待费0．1万元，较2019年预算0．5万元减少0．4万元，减少80％。2019年公务接待5批次、公务接待15人次，人均接待费66元，主要用于接受上级部门检查指导工作发生的接待费支出。

六、国有资产占用情况说明

1、截止2019年底，团县委资产总额：24．73万元，其中流动资产15．63万元，固定资产9．1万元，无形资产0万元。无自有办公用房，打印复印机、电脑、档案柜、沙发、办公桌椅等固定资产价值9万余元。

2、车辆信息，因公车改革，已经按照规定上交公车，现在无公车。

3、50万元以上设备，无

4、房屋面积信息，因团县委在县政府大楼办公，办公房屋面积为41.56平方米，账面价值0元，由县机关事务局统一管理。

5、其它资产信息说明（在建工程等）无

七、2019年度预算绩效执行情况说明

本年度我委共有3个预算项目，分别为共青团工作经费、乡镇大团委经费、政府购买服务，总资金为36.5万元，没有30万元以上的项目。部门决算量化评价表得分82分，包含预算编制及执行情况、财务状况、人员情况3个大项，总体情况良好；从部门绩效目标评价结果来看，绩效管理意识、水平不断提高，认真贯彻“先有预算后有支出”的原则，确保收支平衡，年初确定的预算绩效目标基本保质保量实现。

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

我委无政府性基金支出。

九、扶贫资金安排情况说明

2019年我委无专项扶贫资金安排，从公用经费及其他商品服务支出中列支扶贫支出1.5万元，支持联点村精准扶贫工作。

第四部分 名词解释

（一）收入科目。

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目。

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6．其他支出：不属于以上类型的支出。

7．“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：嘉鱼团县委2019年部门决算公开报表