陆溪镇人民政府2020年部门决算公开情况说明

目　 录

第一部分ﻪ单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

第二部分2020年部门决算公开表

第三部分2020年部门决算说明

一、部门决算收入支出总体情况说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行情况说明

四、政府采购情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2020年度预算绩效执行情况说明

1. ﻪﻩ政府性基金支出决算表情况说明

   ﻪﻩ

2. ﻪﻩ国有资本经营预算支出情况说明

十、扶贫资金安排情况说明

第四部分ﻪ名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》，现将陆溪镇人民政府2020年部门决算公开如下：

第一部分 部门概况

（一）、主要职能

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理工作本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4、保护社会主义的全民所有的财产、维护社会秩序、保障公民的人生权利、民主权利和其他权利；

5、保护各种经济组织的合法权益；

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

7、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）、机构设置和编制人员情况

陆溪镇人民政府隶属嘉鱼县人民政府管辖，二级行政单位编制，共有财政预算编制人数40人，退休人员13人。内设党政办、社会事务办、经济事务办等内部机构。辖区内含八个行政村二个社区。

第二部分  2020年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（没有支出）

第三部分  2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

2020年陆溪镇政府收入总计2019.18万元，其中：财政拨款收入2019.18万元，占决算收入的100％；其他收入0万元，占收入总额的0％。

部门决算支出2019.18元，其中：基本支出671.03万元，占总支出的33.24％；项目支出1348.15万元，占总支出的66.76％。按支出功能分类：一般公共服务支出582.94万元，占总支出的28.87％；社会保障和就业支出53.48万元，占总支出的2.65％；卫生健康支出24.59万元，占总支出的1.22％；城乡社区支出237.76占总支出的11.78％；农林水支出828.88，占总支出的41.05％；自然资源等支出74.83，占总支出的3.7％；住房保障支出46.7万元，占总支出的2.31％。

二、部门决算收支增减变化情况说明

1、收入情况

2020年陆溪镇人民政府总收入2019.18万元，比上年决算1795.58万元增加223.6万元，增长11.07％。其中：一般公共预算财政拨款收入1913.68万元，增长主要原因是政府性基金预算财政拨款收入和新增项目收入增多。

2、支出情况

2020年陆溪镇人民政府总支出为2019.18万元，比上年决算1795.58万元增加223.6万元，增长11.07％。其中：一般公共服务支出582.94万元，社会保障和就业支出53.48万元，卫生健康支出24.59万元，城乡社区支出237.76，农林水支出828.88，自然资源等支出74.83，住房保障支出46.7万元，增长主要原因是政府性基金项目和新增项目支出增多。

三、机关运行经费执行情况说明

陆溪镇人民政府2020年度机关运行经费支出75.17万元，比上年决算支出下降37.47万元，同比下降49.85％。其中：办公费21．23万元、印刷费35.90万元、咨询费5万元、电费9.78万元、维修（护）费3.26万元等。

四、政府采购执行情况说明

陆溪镇人民政府2020年度政府采购支出总额489.98万元，其中：政府采购货物类支出109.6万，政府采购服务类支出56.34万，政府采购工程类支出324.04。

2020年政府采购决算数比2019年增加93.3万元，主要原因是工程类项目增加。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

陆溪镇人民政府2020年“三公经费”总支出20.54万元，较2019年决算数23.12万元减少2.58万元，同比下降11.16％。下降的主要原因是2020年厉行节约，严格控制公务接待支出。“三公经费”具体支出说明如下：

1、因公出国（境）费用0万元，0团组，0人数；

2、公务用车购置费0万元，运行维护费9.22万元，保有量2辆；

3、公务接待费11.32万元，较2019年支出数11.94万元下降0.62万元，下降5.19％。2020年公务接待169批次、公务接待1258人次，人均接待费90元，主要用于接待上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

六、国有资产占用情况说明

截至 2020年12月31日，陆溪镇人民政府资产总额2593.03万元，其中流动资产为971.70万元，固定资产为1621.33万元。

截止2020年底，我镇公务用车2辆，无单位价值50万元以上的通用设备。

七、2020年度预算绩效执行情况说明

根据预算绩效管理要求，我镇涉及绩效项目15个，都已执行到位，总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。从评价结果看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。从评价情况来看，整体项目中涉及的各部门严格按照2020年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

1. ﻪﻩ政府性基金支出决算表有关情况说明

2020年陆溪镇人民政府无政府性基金收入105.5万元，其中项目支出105.5万元。

九、扶贫资金安排情况说明

2020年我镇扶贫资金安排63.13万元，产业扶贫奖补资金63.13万元。

第四部分 名词解释

（一）、收入科目

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）、支出科目

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6．其他支出：不属于以上类型的支出。

7．“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。