2022年官桥镇人民政府决算信息公开情况说明

目录

第一部分　　概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分　　2022年部门决算公开表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金支出决算表

三部分　关于“三公”经费及其他重要事项说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》，现将我单位2022年部门决算公开如下：

第一部分　官桥镇人民政府概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理工作本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3．保护社会主义的全民所有的财产、维护社会秩序、保障公民的人生权利、民主权利和其他权利；

4．保护各种经济组织的合法权益；

5．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6．办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

仅包括本单位部门决算

第二部分　　　2022年部门决算表（公开表）

第三部分　　　2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明　

2022　年度收支总计均为3950.36万元。与2021年度相比，收支总计减少59537.9万元，主要原因是：＿金色年华及东湖学院项目完工。

图1：收支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明　

2022　年度收入合计　3950.36万元，与　2021　年度相比，收入减少59537.9　万元。其中：财政拨款收入3950.36万元，占本年收入　100％；

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明　

2022　年度支出合计3950.36　万元，与　2021　年度相比，支出合计减少59537.9万元，其中：基本支出992.14万元，占本年支出25％；项目支出2958.23万元，占本年支出75％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明　

2022　年度财政拨款收支总计均为3950.36万元。与2021年度相比，财政拨款收支总计各减少59537.9万元，主要原因是：金色年华及东湖学院项目完工。

2022　年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2399.23万元，比　2021　年度决算数减少534.48万元。减少主要原因是：重点项目完工。

政府性基金预算财政拨款收入1551.13　万元，比2021年度决算数减少59003.47万元。主要原因是：重点项目完工。

国有资本经营预算财政拨款收入＿＿＿0＿万元

图4：财政拨款收支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。　

2022　年度一般公共预算财政拨款支出2399.23万元，　占本年支出合计的60％。与　2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少534.48万元减少18％。主要原因是：重点项目完工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。　

2022　年度一般公共预算财政拨款支出2399.23万元，主要用于以下方面：　

1．一般公共服务（类）支出2263.84万元，占94.36％。主要是用于财政事务方面的支出。　

2．社会保障和就业（类）支出53.16万元，占2.2％。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。　

3．卫生健康（类）支出　29.83万元，占　1.24％。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。　

4．住房保障（类）支出52.4万元，占2.18％。主要是用于行政事业单位住房公积金方面的支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2500.91万元，支出决算为2399.23万元，完成年初预算的95.93％。其中：

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2365.52万元，支出决算为2263.84万元，完成年初预算的95.7％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分预算经费未拨付到位。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.16万元，支出决算为53.16万元，完成年初预算的100％。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.83万元，支出决算为29.83万元，完成年初预算的100％。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.4万元，支出决算为52.4万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　

2022　年度一般公共预算财政拨款基本支出992.13万元，其中：　

人员经费832.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、　

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。　

公用经费159.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。　

七　、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入  1551.13万元，本年支出1551.13万元，年末结转和结余0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明　

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。　

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。　

2022　年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.70　万元，支出决算为26.70万元，完成预算的100％。较上年减少0.16万元，下降0.01％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。　

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的＿0＿％。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。决算数较预算数保持不变的主要原因：无出境。全年支出涉及出国（境）团组0　个，累计0人次，主要是本年度未安排人员出国。　

2．公务用车购置及运行费预算为10.87万元，支出决算为10.87万元，完成预算的100％；较上年减少5.16万元，减少32％。下降的主要原因：厉行节约。　　　　　　　　　　　　　　　其中：　

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。　

（2）公务用车运行费支出10.87万元，主要用于公务用车加油、保险、维修。截至　2022年　12　月　31　日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。　

3．公务接待费预算为15.83万元，支出决算为15.83万元，完成预算的100％，较上年增加5.14万元，增长48％。其中：外宾接待支出0万元。2022　年度共接待来访团组　98个，1009人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0万元，接待国内来访团组　0个，0人次（不包括陪同人员）。　

十、机关运行经费支出说明　

本部门　2022　年度机关运行经费支出　159.74　万元，比年初预算数增加57.98万元，上升63％。主要原因是：新增公务员，预算经费调整。

十一、政府采购支出说明　

本部门　2022　年度政府采购支出总额517.88万元，其中：政府采购货物支出　＿＿＿21.59＿万元、政府采购工程支出＿＿75.09＿＿万元、政府采购服务支出＿421.20＿＿　万元。授予中小企业合同金额＿＿0＿＿万元，占政府采购支出总额的＿0＿＿＿％。　

十二、国有资产占用情况说明　

截至　2022　年　12　月　31　日，部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车16　辆；单位价值　100　万元以上设备（不含车辆）0台（套）。　

预算绩效情况说明　

十三、预算绩效情况说明

2022年本单位编制了部门整体支出绩效目标申报表，科学制定年度和长期整体绩效总目标和各项目目标，合理分级设置具体绩效指标。按照预算绩效管理要求，进一步强化绩效目标管理，积极开展绩效自评，推动完善预算资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

专项业务费及专项用于政府采购支出为1877.65万元。开展主要根据县委县政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明并逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分附件

一、2022年度部门整体绩效评价报告

见附件

二、2022年度项目绩效评价报告

见附件

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