嘉鱼县官桥镇财经所2022年度部门决算

目　录

第一部分　概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　概况

一、部门主要职责

1、落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

2、镇政府和镇直部门的财务代理记账以及财政资金监管；

3、乡镇财政预算编制、执行及管理；

4、村级“三资”的监督管理；

5、上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

仅包含本单位部门决算

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明　

2022　年度收支总计均为159.22万元。与2021年度相比，收支总计各增加　　　　　4.53万元，增长2.93　％，主要原因是：公用经费略有增加。　

图1：收支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明　

2022　年度收入合计　159.22万元，与　2021　年度相比，收入合计增加4.53万元，增长2.93％。其中：财政拨款收入　159.22万元，占本年收入100％；上级补助收入＿0＿＿万元，占本年收入　＿0＿＿％；事业收入＿＿0　万元，占本年收入　＿0＿＿％；经营收　

入＿＿0＿＿万元，占本年收入0＿＿％；附属单位上缴收入＿0＿＿万元，占本年收入0＿％；其他收入＿0＿＿＿万元，占本年收入＿0＿％。　　

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明　

2022　年度支出合计159.22万元，与　2021　年度相比，支出合计增加　4.53万元，增长2.93％。其中：基本支出＿159.22万元，占本年支出＿100＿％；项目支出＿＿＿0＿＿万元，　

占本年支出＿0＿％；上缴上级支出＿0＿万元，占本年支出＿0＿％；　经营支出＿0＿万元，占本年支出＿0＿％；对附属单位补助支出＿＿0万元，占本年支出＿0＿％。　　

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明　

2022　年度财政拨款收支总计均为159.22万元。与2021年度相比，财政拨款收支总计各增加4.53万元，增长2.93％，主要原因是：公用经费略有增加。

2022　年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入＿＿159.22＿＿＿万元，比　2021　年度决算数增加＿＿4.53＿＿万元。增加主要原因是：公用经费略有增加。

图4：财政拨款收支决算总计变动情况

政府性基金预算财政拨款收入＿＿0＿　万元，比2021年度决算数增加＿0＿万元。主要原因是：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款收入＿＿0＿＿万元，比2021年度决算数增加（减少）＿＿0＿万元。主要原因是：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。　

2022　年度一般公共预算财政拨款支出＿＿159.22＿＿＿万元，　占本年支出合计的100　％。与　　2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加＿＿4.53＿＿万元，增长　2.93　　％。主要原因是：公用经费略有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。　

2022　年度一般公共预算财政拨款支出　159.22万元，主要用于以下方面：　

1．一般公共服务（类）支出131.16万元，占　82.38　　％。主要是用于财政事务方面的支出。　

2．社会保障和就业（类）支出10.84万元，占6.8　％。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。　

3．卫生健康（类）支出　5.97　万元，占3.75　％。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。　

4．住房保障（类）支出11.25万元，占7.07％。主要是用于行政事业单位住房公积金方面的支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为176.02万元，支出决算为159.22万元，完成年初预算的90.46％。其中：

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为135.6万元，支出决算为131.16万元，完成年初预算的96.73％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分预算经费未拨付到位。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.84万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的100％。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.97万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的100％。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.25万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　

2022　年度一般公共预算财政拨款基本支出　159.22　　万元，其中：　

人员经费　122.96　万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、　

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。　

公用经费　　36.26　　万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。　

七　、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余＿＿0＿＿万元，本年收入  ＿＿0＿＿万元，本年支出＿＿＿0＿万元，年末结转和结余＿0＿＿ 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明　

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。　

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。　

2022　年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100　　％。较上年减少　0.1　万元，下降2.44％。决算数大于（小于）预算数的主要原因：　严格执行中央八项规定，厉行节约　。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。　

1．因公出国（境）费预算为＿＿0＿＿万元，支出决算为＿＿0＿＿万元，完成预算的＿0＿％。较上年增加（减少）＿0＿＿　万元，增长（下降）＿＿0＿％。决算数较预算数保持不变的主要原因：＿我单位没有因公出国事项　。全年支出涉及出国（境）团组＿＿0＿＿　个，累计＿＿0＿人次，主要是本年度未安排人员出国。　

2．公务用车购置及运行费预算为＿＿0＿＿万元，支出决算为＿＿＿0＿万元，完成预算的＿＿0＿＿％；较上年增加＿＿0＿万元，增长＿0＿＿％。增长（下降）的主要原因：我单位没有公车。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其中：　

（1）公务用车购置费支出＿＿0＿＿万元。本年度购置（更新）公务用车＿＿0＿辆。　

（2）公务用车运行费支出＿＿＿0＿＿＿万元，主要是我单位没有公车　＿。截至　2022年　12　月　31　日，开支财政拨款的公务用车保有量为＿＿0＿＿　辆。　

3．公务接待费预算为＿＿4＿＿万元，支出决算为＿＿4＿＿万元，完成预算的100　　％，较上年增加（减少）　－0.1　　万元，增长（下降）　－2.44　　％。决算数大于（小于）预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约　。其中：外宾接待支出＿＿0＿＿＿万元。2022　年度共接待来访团组　＿0＿个，0＿＿人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出　4.00　　万元，接待国内来访团组　56　个，336　　人次（不包括陪同人员）。　

十、机关运行经费支出说明　

本部门　2022　年度机关运行经费支出29.85　　万元，比年初预算数增加10.08万元，上升50.99　％。主要原因是：　人均公用经费调整　。

十一、政府采购支出说明　

本部门　2022　年度政府采购支出总额2.12　　万元，其中：政府采购货物支出　2.12万元、政府采购工程支出＿＿0＿＿万元、政府采购服务支出＿0＿＿　万元。授予中小企业合同金额2.12　　万元，占政府采购支出总额的　100　　％。　

十二、国有资产占用情况说明　

截至　2022　年　12　月　31　日，部门共有车辆＿＿0＿＿辆，其中，主要领导干部用车＿＿＿0＿辆、机要通信用车＿＿0＿辆、应急保障用车＿0＿＿＿辆、执法执勤用车＿0＿＿辆、特种专业技术用车＿0＿＿辆、离退休干部用车＿0＿＿辆、其他用车＿0＿　辆；单位价值　100　万元以上设备（不含车辆）＿0＿＿台（套）。　

十三、预算绩效情况说明　

2022年本单位编制了部门整体支出绩效目标申报表，科学制定年度和长期整体绩效总目标和各项目目标，合理分级设置具体绩效指标。按照预算绩效管理要求，进一步强化绩效目标管理，积极开展绩效自评，推动完善预算资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明并逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分附件

一、2022年度部门整体绩效评价报告

见附件

二、2022年度项目绩效评价报告

我单位2022年度没有项目支出。

2023年10月9日