嘉鱼县簰洲湾镇人民政府

2023年度部门决算

目 录

第一部分  嘉鱼县簰洲湾镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 嘉鱼县簰洲湾镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  嘉鱼县簰洲湾镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分附件

第一部分 嘉鱼县簰洲湾镇人民政府概况

1. 部门主要职责

（一）创造发展环境。抓好镇域经济发展和新农村建设规划，促进农村经济社会健康发展。

（二）加强社会管理。按规定权限管理镇域内教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作，指导村委会、居委会群众组织自治，推动农村民主建设。

（三）搞好公共服务。按规定权限负责抓好农田水利乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公共事业建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质；建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息等服务。

（四）促进稳定和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进新型农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助、失地农民保障等制度。做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。

（五）落实兑现各级惠农、强农、富农补助资金，乡镇“三资”监督管理；乡镇财政预算编制、执行及管理，围绕乡镇经济发展、财源建设搞好服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，嘉鱼县簰洲湾镇人民政府部门决算由实行独立核算的嘉鱼县簰洲湾镇人民政府本级决算和一个下属单位决算组成。

纳入嘉鱼县簰洲湾镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 嘉鱼县簰洲湾镇人民政府本级

截止 2023年12月，嘉鱼县簰洲湾镇人民政府年末实有在职人员 48人，其中行政 40人，事业1人，其他人员 3人，“以钱养事”1人，长聘人员3人。 退休人员24人，遗属10 人。

1. 嘉鱼县簰洲湾镇财经所

第二部分 2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2564.70万元。与2022年度相比，收、支总计增加143.21万元，增长5.9%,主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2564.70万元，与2022年度相比，收入合计增加143.21万元，增长5.9%。其中：财政拨款收入2564.70万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2564.70万元，与2022年度相比，支出合计增加143.21万元，增长5.9%。其中：基本支出983.64万元，占本年支出38.4%；项目支出1581.06万元，占本年支出61.6%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2564.70万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加143.21万元，增长5.9%。

主要原因是一般公共预算财政拨款和经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2564.70万元，比2022年度决算数增加143.21万元，增长5.9%,主要原因是一般公共预算财政拨款和经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是政府性基金无。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是国有资本经营无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2564.70万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加143.21万元，增长5.9%,主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2564.70万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出决算数为988.97万元，占38.56%。主要用于人大事务行政运行，政府办公厅及相关机构事务支出。

2.社会保障和就业支出类支出决算数为53.75 万元，占2%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出类支出决算数为28.69 万元，占1.2%。主要用于行政事业单位医疗支出。

4.农林水支出类支出决算数为1445.2万元，占56.34%。主要用于农村道路建设、农田建设、水利工程运行与维护、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设、 对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革支出。

5.住房保障支出类支出决算数为48.09 万元，占1.9%。主要用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1896.33万元，支出决算为2564.70万元，完成年初预算的135.2%.其中：

一般公共预算财政拨款支出为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数为17.97万元，支出决算数为17.97万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为572.43万元，支出决算数为572.43万元，完成年初预算的100%，。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为155.60万元，支出决算数为155.60万元，完成年初预算的100%，。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为242.95万元，支出决算数为242.95万元，完成年初预算的100%，。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为51.01万元，支出决算数为 51.01万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为2.74万元，支出决算数为2.74万元，完成年初预算的100%，。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为28.69万元，支出决算数为28.69万元，完成年初预算的100%。

4.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）年初预算数为40万元，支出决算数为40万元，完成年初预算的100%。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）年初预算数为10万元，支出决算数为 10万元，完成年初预算的100%。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算数为105万元，支出决算数为105万元，完成年初预算的100%。

（4）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算数为72万元，支出决算数为72万元，完成年初预算的100%。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为200万元，支出决算数为200万元，完成年初预算的100%，。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为432.76万元，支出决算数为432.76万元，完成年初预算的100%，。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算数为585.45万元，支出决算数为585.45万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为48.09万元，支出决算数为48.09万元，完成年初预算的100%，。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出983.64万元，其中：

人员经费798.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费185.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为25.36万元，支出决算为25.36万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少9.23万元，降低26.7%,决算数全年预算数的主要原因：进行了严格的预算控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：进行了严格的预算控制。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：。

2.公务用车购置及运行费全年预算为10.44万元，支出决算为10.44万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加0.35万元，增长3.5%，主要原因：公车时间年限长，增加维修成本及耗油量成本。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出10.44万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为14.92万元，支出决算为14.92万元，完成全年预算的100.0%，。公务接待费比上年减少9.57万元，降低39.1%。决算数持平全年预算数的主要原因是按照预算严格控制。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出14.92万元，接待对象主要是上级单位及同行，主要是开展工作。2023年共接待国内来访团组302个，2114人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 185.16万元，比上年减少50.41万元，降低21.4%，。主要原因是：落实过紧日子要求，节约开支，人员减少，经费减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额409.7万元，其中：政府采购货物支出 65万元、政府采购工程支出320万元、政府采购服务支出 24.7万元。授予中小企业合同金额409.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额409.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的78%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，嘉鱼县簰洲湾镇人民政府共有车辆 12辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 10辆，其他用车主要是；单位价值100 万元以上设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金1581.06万元，占一般公共预算项目支出总额的61.65％。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我单位根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出效率性、有效性和可持续性等进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金按专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为1581.06万元，执行数为万1581.06元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量、质量、时效、成本；二是经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响。发现的问题及原因：一是思想认识不到位；二是绩效目标设立不够全面。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。四是规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。后期应加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评报告

二、2023年度部门项目绩效评价自评表