嘉鱼县红十字会

2023年度部门决算

目　录

第一部分 　嘉鱼县红十字会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 嘉鱼县红十字会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 　嘉鱼县红十字会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 　其他需要说明的情况

第五部分 　名词解释

第六部分附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分　嘉鱼县红十字会概况

1. 部门主要职责

1．宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

2．开展备灾救灾工作。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作。

3．开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，提高应急条件下的应急救助能力和水平。

4．开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务，开展其他人道服务工作。

5．开展无偿献血的宣传推动工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作。

6．组织开展红十字志愿服务和红十字青少年工作。

7．依法开展募捐活动，依照法律法规自主处分募捐款物，确保资金安全和公开透明度。

8．加强红十字队伍建设，发展与各地红十字会之间的友好交往，开展人道主义领域方面的交流和合作。

9．完成县委、县政府和上级红十字会交办的相关工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，嘉鱼县红十字会部门决算由实行独立核算的嘉鱼县红十字会本级决算组成。

2023年红十字会为新增预算单位，此次部门预算公开为红十字会本单位的预算情况。本单位为全额拨款事业单位，核定编制为6人。因三定方案暂未下达，暂无机构设置。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分　2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为128.93万元。与2022年度相比，收、支总计增加128.93万元，增长0.00％，主要原因是2023年红十字会为新增预算单位。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计128.93万元，与2022年度相比，收入合计增加128.93万元，增长0.00％。其中：财政拨款收入128.93万元，占本年收入100.0％；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0％；事业收入0.00万元，占本年收入0.0％；经营收入0.00万元，占本年收入0.0％；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0％；其他收入0.00万元，占本年收入0.0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计128.93万元，与2022年度相比，支出合计增加128.93万元，增长0.00％。其中：基本支出73.51万元，占本年支出57.0％；项目支出55.42万元，占本年支出43.0％；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0％；经营支出0.00万元，占本年支出0.0％；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为128.93万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加128.93万元，增长0.00％。

主要原因是2023年红十字会为新增预算单位。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入128.93万元，比2022年度决算数增加128.93万元，增长0.00％，主要原因是2023年红十字会为新增预算单位。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平，主要原因是无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出128.93万元，占本年支出合计的100.0％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加128.93万元，增长0.00％，主要原因是2023年红十字会为新增预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出128.93万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业支出类支出决算数为　128.93万元，占100％。主要用于行政运行（职工工资福利支出）71.4万元、一般行政管理事务（公用支出）2.11万元、其他红十字事业支出（应急救护服务体系建设、红十字会人道求助等专项）55.42万元。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为129.34万元，支出决算为128.93万元，完成年初预算的99.7％．其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1．社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）年初预算数为46.23万元，支出决算数为71.4万元，完成年初预算的154.44％，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因年中人员增加3人。

（2）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为　2.11万元，支出决算数为　2.11万元，完成年初预算的100％，支出决算数　等于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是按预算执行支出。

（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）年初预算数为　81万元，支出决算数为55.42万元，完成年初预算的68.42％，支出决算数小　于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因是红会应急救护项目延期未完成，资金未及时支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出73.51万元，其中：

人员经费71.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

　公用经费2.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（只说明本部门使用科目）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。（政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

（如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）”下作说明）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

（如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）”下作说明）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％。较上年持平，决算数等于全年预算数的主要原因：无三公经费预算及支出。持平全年预算数的主要原因：无三公经费预算及支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％较上年持平，主要原因：无因公出国（境）费预算及支出。持平全年预算数的主要原因：无因公出国（境）费预算及支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无此项目。

2．公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％；较与上年持平，主要原因无此项预算及支出。

（1）公务用车购置费支出0.00万元，主要是无公车购置。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0.00万元，主要用于：无公务用车运行。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％，。公务接待费与上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是无公务接待预算及支出。

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作：无外宾接待。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无来访对象。

国内公务接待支出0.00万元，接待对象主要是：无国内公务接待，主要是开展工作：无此项目工作。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

本部门　2023年度机关运行经费支出　2.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年增加2.11万元。主要原因是：2023年度红十字会为新增单位。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门　2023年度政府采购支出总额　0.00万元，其中：政府采购货物支出　0.00万元、政府采购工程支出　0.00万元、政府采购服务支出　0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的％。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年　12月31日，嘉鱼县红十字会共有车辆　0辆，其中，副省级及以上领导干部用车　0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车　0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车　0辆、离退休干部服务用车　0辆、其他用车　0辆；单位价值100　万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金81万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，资金使用基本按照预算执行，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。我单位按照财务管理制度，严格执行专项资金管理，对项目资金使用按制度审批、按程序报销，严把审核关，同时，不断加强对项目经费管理使用的检查力度，应用于对口项目的支出，确保了专项工作的有序开展。我单位项目预算资金支出合规，使用合理，相关台账资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。无虚列支出，无截留、挤占、挪用情况。（请对自评项目情况进行综述）。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023年部门整体支出绩效自评表结果显示，这次自评得分93分，绩效等级为优级。本单位年初预算财政拨款为129.34万元，全年执行数为128.93万元，预算执行率为99.68％。我单位因今年成为新独立的事业单位，为更好开展各项工作，满足单位日常工作的基本需求，提高工作效率，购置了新的办公设备；单位加强部门联运，打造“救在身边”应急救护品牌，群众应急避险自救互救能力逐步提升，深化红十字改革，加强“三救三献”服务体系建设，应急救护服务体系建设不断加强，红十字会影响力和社会认识度逐步提高。

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

公共场所设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成购置计算机设备10台完成购置办公桌椅11套；完成购置打印机5台；完成购置投影仪1台；完成购置碎纸机1台；二是设备的购置满足了单位日常工作的基本需求，为单位人员提供良好的工作环境，提高办公效率。在资金使用上，本单位坚持合理、节约原则，所购置的办公设备性能稳定，满足单位长期的工作需求。同时考虑设备的性价比，确保资金的效益最大化。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是合理编制预算，严格执行预算；二是拟与预算安排相结合情况，预算支出进一步细化。

人道救助、人道传播、事业经费和备灾救灾援助建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为6.41万元，完成预算40.06％。主要产出和效益：一是完成每个单位红十字救护员培训2人；完成应急救护培训人数11855人；完成造血干细胞库容50人。二是救护培训普率50％；基层组织建设普及，提升基层组织的业务能力和综合素质，增强社会公众的信任和支持。应急救护培训率达到100％。社区居民救护能力逐步提高。发现的问题及原因：一是培训力度有待提高；二是应急救护知识宣传力度不够。下一步改进措施：一是参与、推动“三献”工作，践行人道初心，加大相关知识培训；二是加大筹资宣传动员力度，合力推动公益事业的发展。

应急救护服务体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为30.67万元，完成预算68.15％。主要产出和效益：一是完成应急培训师资5人，完成培训课时50课时，完成公共场所配备AED　6台；二是应急救护师资队伍建设不断加强。应急避险自救互救能力逐步提升，群众参与度日益提高，积极学习紧急救护知识，了解如何在危急时刻运用所学技能保护自己和他人。发现的问题及原因：一是人员、设备配置有待提高；二是应急救护师资队伍建设有待提高。下一步改进措施：一是深入开展救护培训；二是完善红十字应急救援体系。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2023年度XX项目自评表》作为附件附后。）。

项目绩效自评综述。

（三）绩效评价结果应用情况。

为确实做好2023年度预算项目支出绩效自评工作，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我会按照嘉鱼县财政局的要求，开展了项目支出绩效自评工作。

一是成立工作小组。根据《嘉鱼县关于开展2023年绩效自评工作的通知》（嘉财函绩［2023］1号）文件精神，结合实际，我会组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结。

二是确定评价内容。重点评价2023年度使用的全部财政性资金产生的效果，包括预算执行、部门产出和实施效果等方面，用以全面反映和考核部门预算管理水平、职能履行、整体预期目标完成等情况。

三是明确评价目标。经过前期绩效目标的填报，相关业务科室配合，采用指标与年度完成值相结合，于近期完成了2023年度项目支出绩效评价工作。通过开展部门项目支出绩效评价，促进了部门提升项目预算绩效管理水平，强化项目支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用绩效，保障部门更好地履行职责。

四是强化结果运用。项目支出绩效评价是预算绩效管理工作的内容之一，将作为以后年度单位预算安排和调整的基本依据，并列入县级预算单位全年财政资金绩效管理工作考核内容。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

无

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

二、2023年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

三、……

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