嘉鱼县科学技术和经济信息化局２０２０年部门预算公开情况

目　　录

第一部分：部门基本概况

一、本单位主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分：年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况。

第三部份：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

二、“三公”经费预算情况

三、政府采购预算情况

四、预算绩效情况

五、国有资产占用情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：部门预算公开表格

正　　文

第一部份：嘉鱼县科学技术和经济信息化局基本概况

一、本单位主要职能

（一）贯彻落实国家和省、市关于科技创新、新型工业化和信息化、商务工作的方针、政策和法规。贯彻执行国家对外开放、利用外资、国际经济合作、有关口岸工作和国内外贸易发展战略和政策；贯彻执行商贸、物流和服务业有关法律法规和实施细则；执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策。

（二）组织拟定全县科技发展和科技促进经济、社会综合协调发展等有关办法和措施，组织推动科技体制改革工作；提出新型工业化发展战略和建议，协调解决新型工业化进程中的相关问题，推进信息化和工业化融合；拟订商务工作发展规划以及具体措施和实施办法。

（三）编制县级重大科技专项规划并监督实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，对接省级以上重大科技专项，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、措施并监督实施；拟订科技成果转移转化和促进产学研合作的相关措施并监督实施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展；提出企业技术进步的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推动软件服务业和新兴产业发展；指导全县科技保密工作；组织实施全县专利申请和统计工作；指导相关的行政执法工作。

（四）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议；监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题；监测分析市场运行、商品供求状况；负责全县商务运行数据统计及相关信息的收集整理、分析；负责县域经济、高质量发展考核中科技、工业、商贸的相关工作；协调日常经济运行中的突出和重大问题。

（五）组织拟订县域经济中涉科技、工业、商贸相关工作的发展规划；组织实施全县创新调查和科技报告制度；培育发展特色产业和产业集群；负责全县内外贸易商品的物流管理与协调工作，指导全县流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展。

（六）统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；指导全县区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设；指导科技招商和投资促进工作；负责全县科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；优化科研体系建设，指导科研机构改革，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进县重大科技决策咨询制度建设；牵头组织全县技术转移体系建设。

（七）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关规划和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题。负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

（八）培育和完善现代市场体系，指导全县流通体制改革，协调指导商品市场发展；参与协调全县整顿和规范市场经济秩序；指导全县科学技术、工业、商贸系统信用体系建设。

（九）会同有关部门组织实施企业科技创新专项、市场体系建设专项、外经贸发展专项资金使用计划并会同有关部门组织资金审核工作；组织实施县级中小企业技术改造升级投入资金专项。

（十）依法管理和监督全县对外劳务合作，指导企业对外经济技术合作与交流；指导全县进出口业务工作；指导企业进出口的经营管理、国际货运代理企业的经营管理，指导全县服务贸易工作；组织推进进出口贸易标准化体系建设，依法监督全县技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；指导和管理外商投资工作，依法监督检查外商投资企业执行法律法规规章和合同章程的情况并协调解决有关问题；组织参与在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会以及有关涉外招商引资活动。

（十一）拟订并组织实施工业行业规划、计划，提出优化产业布局、结构的建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（十二）拟订全县科技对外交往与创新能力开放合作的规划、措施，组织开展全县对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和全县对外科技合作与科技人才交流工作；拟订全县引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国科学家、科技创新团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制；拟订全县科学普及和科学传播规划、措施；拟订全县基础研究规划和措施并组织实施。拟订县科技创新基地建设规划并监督实施。

（十三）指导协调引进国外智力工作；会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；参与推进重大科技基础设施建设规划并监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；负责技术合同法实施工作的监督检查，归口管理全县科技成果和技术市场，负责全县科技成果的登记、鉴定、奖励、保密、推广等工作；会同相关部门做好因公出国（境）培训项目的管理工作。

（十四）负责机械、汽车、信息、轻工、纺织、冶金、建材、食品、医药、包装等工业行业管理，指导相关行业加强安全生产管理工作。

（十五）统筹推进信息化工作，组织实施信息化发展战略；负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用；协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和主要资源的开发利用、共享。

（十六）拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划。

（十七）承办上级交办的其他事项。

（十八）有关职责分工。

１．与县发展和改革局的职责分工。县发展和改革局负责炼油、煤制燃料和燃料乙醇的行业管理。县科技和经济信息化局负责其他石油化工和煤化工的行业管理。

２．与县市场监督管理局的职责分工。县科技经信部门负责管理本行政区域内食品、药品、食盐专营工作，承担食品、药品、食盐行业管理职能。县市场监督管理部门负责本行政区域内的食品、药品、食盐质量安全监督管理工作。县科技经信部门、县市场监督管理部门应当各司其职，加强协作，通过政务信息系统等实现信息共享，建立健全行政执法协作配合制度。县科技经信部门、县市场监督管理部门在监督管理工作中发现依法不属于本部门处理全县的涉嫌违法行为，应当及时移交有权处理的部门；有权处理的部门应当依法及时处理，并及时反馈处理结果。

二、部门预算单位构成和人员情况

本单位为全额拨款行政单位，单位内设股室９个（办公室、政策法规股、高新科技股、信息化发展股、商贸管理股、经济运行股、招商与产业发展股、技术改造股、电子商务股），局属事业单位２个，行政编制２３个，事业编制１０个，工勤编制２个。上年度末实在在职职工３１人，政府性雇用人员０　　人，临时聘用人员２人，离退休１０９人。

第二部份：年度收支总体情况

２０２０年部门预算包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入仅指一般公共预算收入；支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括县域经济发展推进、“三抓一优”工作、大众创业万众创新发展工作、科技经费、商务工作、电子商务工作、社零统计、进出口交易会等专项工作经费。

一、收入情况。２０２０年预算收入１２７０．２６万元。其中：财政拨款收入１２７０．２６万元，事业收入０万元，其他收入０万元。

二、支出情况。２０２０年预算支出１２７０．２６万元。其中：其中基本支出６１３．９７万元，项目支出６５６．２９万元。

１．基本支出：２０２０年预算为６１３．９７万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费５２９．４８万元，办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费６３．４９万元，对个人和家庭的补助支出２０．９９万元。

２．项目支出：２０２０年预算为６５６．２９万元，其中业务类工作经费６５６．２９万元，主要用于县域经济发展推进工作、“三抓一优”开展工作、大众创业万众创新发展工作、科技普科技宣传、全县商务工作、电子商务工作、社零统计、进出口交易会等方面。

三、预算收支增减变化情况。２０２０年一般公共财政预算1270.26万元，比２０１９年增加１５１．８１万元，主要原因是按政策增加全新养老保险和职业年金、人员调资、政策范围内的奖励性工作、增加商务工作经费等。

第三部份：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

２０２０年度机关运行经费６３．４９万元，主要包括单位公用经费及办公用房、公务用车等费用，比上年减少１１．５０万元，减少１５．３３％，减少原因主要是严格执行八项规定，厉行节俭，压缩机关运行经费。

二、“三公”经费预算情况

２０２０年“三公”经费预算为１２万元，比２０１９年“三公”经费预算１２万元减少０万元。但是我们将严格执行中央八项规定，压缩公务开支，减少公务接待与公务用车费用。

其中：１．公务接待费６万元，与上年持平，主要用于上级检查调研、兄弟县市考察学习和乡镇来局办事，我局在预算执行中将严格执行规定，减少公务活动，压缩开支。

２．公务用车购置及运行费６万元，公务用车购置费0万元，运行费6万元，与上年持平，主要原因是我局２０２０年保留公务员用车１辆，按统一的标准安排（６万元／辆）。

３．出国（境）预算安排０元，上年出国（境）预算安排０元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

三、政府采购预算情况

２０２０年政府采购预算为１３１．２万元。其中：政府采购货物类５１．７万元，政府采购工程类支出７．２万元，政府采购服务类支出７２．３万元。

四、预算绩效情况

２０２０年嘉鱼县科学技术和经济信息化局共有项目１４个，编制了部门整体绩效和所有项目绩效目标，编制率为１００％。其中低于３０万经费类项目６个，涉及资金８２万；重点项目８个，涉及资金５７４．２９万。２０２０年我单位对项目绩效目标全部实现随部门预算“同步审批，同步批复，同步下达，同步公开“。同时对重点项目绩效目标进行单独公开，过小过细的经费类项目纳入整体绩效一起公开。（2020年嘉鱼县科学技术和经济信息化局整体绩效目标申报表见附件。）

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点绩效自评，做好绩效评价结果应用，配合财政搞好财政重点评价，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

五、国有资产占用情况说明

１、资产总额：截止２０１９年底，我单位资产总额合计４９０．４４万元，其中：流动资产１３３．３０万元，固定资产３５７．１４万元，无形资产５７．３７万元。

２、车辆信息：截止２０１９年底，我局实有公务用车１辆。

３、５０万元以上设备：单位价值５０万元以上通用设备０台（套），单位价值１００万元以上专业设备０台（套）。

４、房屋面积信息：截止２０１９年底，我局实际使用房屋面积为６６０．７２平方米，其中：办公用房３３８．８３平方米，服务用房３０２．６７平方米，设备用房１９．２２平方米。

５、其它资产信息说明：我单位没有在建工程。

四部分：名词解释

１、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

２、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分：部门预算公开表格

见附表：嘉鱼县科学技术和经济信息化局２０２０年部门预算公开表格

附件：2020年嘉鱼县科学技术和经济信息化局整体绩效目标申报表