目        录

第一部分:部门基本概况

一、本单位主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分:年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况。

第三部份:其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

二、“三公”经费预算情况

三、政府采购预算情况

四、国有资产占用情况说明

五、预算绩效管理情况说明

第四部分:名词解释

第五部分:部门预算公开表格

正         文

第一部份:中共嘉鱼县委编办基本概况

一、本单位主要职能

(一)贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟定全县机构编制管理措施并组织实施。

(二)指导协调全县党委、人大、政府、政协、民主党派和人民团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

(三)研究拟定行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施;审核报批全县党政群机关机构改革方案和副科级以上行政、事业机构设置调整事项;承担县级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制(含副科级以上领导职数)规定审核报批和日常的机构编制管理工作;研究提出全县行政编制(包括政法专项编制)和事业编制的分配、调整意见。

(四)研究拟定事业单位分类改革、机构改革的总体方案，贯彻落实中央、省市有关人员编制和领导职数标准;审核审批县委、县政府直属事业单位、县直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项;负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。

(五)负责协调县级党政群机关各部门之间、县直各单位与各乡镇之间的职责分工。

(六)负责全县各镇、县直党政群机关、事业单位新进人员的用编进编管理。

(七)负责全县机构编制年报统计和专项统计工作;定期向县委编委主任报告全县行政编制、政法专项编制和事业编制的使用情况。

(八)负责对拟提请县委编委会议审议研究的机构编制事宜，提出初审建议方案及相关汇报说明。

(九)指导全县党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。

(十)指导监督全县机构编制业务工作;监督检查全县党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(十一)负责牵头推进权责清单制度工作的具体事务。

(十二)监督管理全县党政群机关和事业单位机构名称和中文网络域名的规范使用。

(十三)组织实施事业单位法人登记管理，负责县级登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作，监督检查全县事业单位登记管理工作。负责党政群机关及事业单位统一社会信用代码赋码工作。

(十四)承办县委、县政府和上级交办的其他事项。

(十五)与县政务服务和大数据管理局的职责分工。县委编办负责牵头推进权责清单制度工作。县行政审批制度改革领导小组办公室作为县行政审批制度改革领导小组的办事机构，在县政务服务和大数据管理局挂牌，县政务服务和大数据管理局承担县行政审批制度改革领导小组日常工作，负责县政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作，推进相关行政职权的规范运行;县级部门政务服务事项的调整规范和取消下放，由县政务服务和大数据管理局受理，征求县委编办意见后按程序办理。

二、部门预算单位构成和人员情况

本单位为全额拨款行政单位，单位内设股室3个，主要是综合股（县委编委督查室）、行政机关机构编制股、事业单位机构编制股（事业单位登记管理局），局属事业单位1个，行政编制7个，事业编制6个。上年度未实在在职职工13人，政府性雇用人员2人，离退休2人。

第二部份:年度收支总体情况

2020年部门预算包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入仅指一般公共预算收入;支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括中文域名、机构编制电子政务及网站建设经费、事业单位管理项目经费。

一、收入情况。2020年预算收入 226.3 万元。其中:财政拨款收入 198.3万元，其他收入 28 万元。

二、支出情况。2020年预算支出 226.3 万元。其中:其中基本支出 198.3 万元，项目支出 28 万元。

1.基本支出:2020年预算为198.3 万元，其中:基本工资、津贴补贴等人员经费 173.8万元，办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费 23.7 万元，对个人和家庭的补助支出 0.8 万元。

2.项目支出:2020年预算为 28 万元，其中主要用于中文域名10万元、机构编制电子政务及网站建设经费10万元、事业单位管理经费8万元等方面(2020年县委编办部门共有项目3个，编制了部门整体绩效和所有项目绩效目标，编制率为100%。其中低于30万经费类项目3个，涉及资金28万，财政预算安排28万。2020年我办对项目绩效目标全部实现随部门预算“同步审批，同步批复，同步下达，同步公开。下一步，我办将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进绩效自评，做好绩效评价结果应用，配合财政搞好财政重点评价，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念)。

三、预算收支增减变化情况。2020年一般公共财政预算  182.7万元，比2019年减少 4.5 万元，主要原因是(我办机构改革人员增减)。

第三部份:其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

2020年度机关运行经费 23.6 万元，主要包括单位公用经费及办公用房、公务用车等费用，比上年增加 2.7 万元，增长 13  %，增加原因主要是 (我办机构改革，调入事业编3人，)。

二、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算为 0.3 万元，比2019年“三公”经费预算 1.1 万元减少0.8 万元。主要原因是接待费下降，我们严格执行中央八项规定，压缩公务开支，减少公务接待。其中:

1.公务接待费 0.3 万元，主要用于上级检查调研、兄弟县市考察学习和乡镇来局办事，同比减少 0.8万元，下降267 %，下降原因主要是压缩开支出，减少公务活动。

2.公务用车购置及运行费0万元，与2019年持平，其中：公务用车购置费0万元，上年同期0万元；公务用车运行维护费0万元，上年同期0万元，按照我县公务用车改革实施方案，我办没有公车。

3.出国(境)预算安排0元，上年出国(境)预算安排0元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

三、政府采购预算情况

2020年政府采购预算为 8万元。其中:政府采购货物类0万元，政府采购工程类支出 2 万元，政府采购服务类支出6万元。

四、国有资产占用情况说明

1、资产总额：截止2019年度，我单位资产总额合计72.54万元，其中：流动资产31.66万元，固定资产原值40.88万元，固定资产累计折旧0万元，固定资产净值40.88万元。

2、截止2019年底，我单位无公务用车。

3．截止2019年底，我单位无50万元以上设备。

4、截止2019年底，账面无房屋资产。

五、预算绩效管理情况说明

2020年我单位共编制部门预算项目3个，编制了部门整体绩效和所有项目绩效目标，编制率为100％。其中低于30万元经费类项目3个，涉及资金28万元，财政预算安排28万元；重点项目0个，涉及资金0万元，财政预算安排0万元。2020年我单位对项目绩效目标全部实现随部门预算“同步审批，同步批复，同步下达，同步公开。同时对重点项目绩效目标进行单独公开，过小过细的经费类项目纳入整体绩效一起公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点绩效自评，做好绩效评价结果应用，配合财政搞好财政重点评价，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

四部分:名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分:部门预算公开表格

见附表:嘉鱼县编办2020年部门预算公开套表.xls