目　　录

第一部分：部门基本概况

一、本单位主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分：年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况。

第三部份：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

二、“三公”经费预算情况

三、政府采购预算情况

四、国有资产占用情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：部门预算公开表格

正　　文

第一部份：基本概况

一、本单位主要职能

1.负责市场物业使用和经营管理

2.搞好市场规划、培育、建设和维护

3.为经营户提供信息，开展代办、中介咨询等服

二、部门预算单位构成和人员情况

本单位为全额拨款事业单位，属市场监督管理局二级单位，内设股室3个，下设8个物业管理所。事业编制43个。上年度末实在在职职工39人，临时聘用人员5人，离退休43人。

第二部份：年度收支总体情况

2020年部门预算包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入仅指一般公共预算收入；支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括非税收入工作、采购办购买服务、部门预算信息维护、绩效评价工作、财政票据印刷及监管等专项经费。

一、收入情况。2020年预算收入788.88万元。其中：财政拨款收入319.83万元，事业收入469.05万元。

二、支出情况。2020年预算支出788.88万元。其中：其中基本支出535.88万元，项目支出253万元。

1.基本支出：2020年预算为535.88万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费456.62万元，办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费62.65万元，对个人和家庭的补助支出16.61万元。

2.项目支出：2020年预算为253万元，其中业务类工作经费253万元，主要用于防疫开支和迎接2020年“国家卫生县城”复审工作等方面，按照建设国家卫生县城的要求，需要对城区内各农贸市场大棚、钢架、摊位、防水补漏、排给水、供电系统、公厕、垃圾处理等项目改造升级等方面。

三、预算收支增减变化情况。2020年一般公共财政预算　　788.88万元，比2019年增加95.97万元，主要原因是疫情增加了市场维护费用以及市场老化，增加了市场维修费用。

第三部份：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

2020年度机关运行经费62.65万元，主要包括单位公用经费及办公用房、公务用车等费用，比上年减少4.35万元，减少了6.49%，主要原因是人员退休，压缩了公用经费开支。

二、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算为0.8万元，比2019年“三公”经费预算5万元减少4.2万元。主要原因是接待费下降，我们严格执行中央八项规定，压缩公务开支，减少公务接待。

其中：1.公务接待费0.8万元，主要用于上级检查调研、兄弟县市考察学习和乡镇来局办事，同比减少4.2万元，下降98%，下降原因主要是压缩开支出，减少公务活动。

2.公务用车购置及运行费0万元，主要原因是根据县公务用车改革实施方案，我单位公务用车已全部处置。

3.出国（境）预算安排0元，上年出国（境）预算安排0元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

三、政府采购预算情况

2020年政府采购预算为130万元。其中：政府采购货物类　　10万元，政府采购工程类支出50万元，政府采购服务类支出　　70万元。

四、国有资产占用情况说明

1、资产总额：流动资产20.79万元、固定资产1236.55万元、无形资产0万元。

2、车辆信息：无

3、50万元以上设备：无

4、房屋面积信息：截止2019年底，账面房屋面积为2821.85平方米，其中：办公用房141.85平方米，业务用房2680平方米。

5、其它资产信息说明：在建工程90.9万元。

四部分：名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分：部门预算公开表格

见附表：嘉鱼县市场开发服务中心2020年部门预算公开表格