目  录

第一部分:部门基本概况

一、本单位主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分:年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况。

第三部分:其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况。

二、“三公”经费预算情况。

三、政府采购预算情况。

第四部分:名词解释

第五部分:部门预算公开表格

正  文

第一部分:基本概况

一、本单位主要职能

嘉鱼县退役军人事务局于2018年11月23日正式挂牌成立，办公地址为嘉鱼县鱼岳镇发展大道99号，是全县机构改革新组建的部门。整合县民政局的退役军人优抚安置、军队离退休干部安置管理职责，县人力资源和社会保障局的军官转业安置职责，以及军队有关职责，组建嘉鱼县退役军人事务局，为县政府工作部门，机构规格为正科级。

县退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委市委决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)制定全县关于退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的措施并组织实施，组织起草相关县政府规范性文件草案。

(二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和组织指导退役军人自主择业、就业服务管理工作。

(三)组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业。

(四)贯彻落实国家关于退役军人保障措施政策，会同有关部门制定相关配套措施并组织实施。

(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(七)组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属烈属优待、抚恤等工作。

(八)贯彻落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(九)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(十)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十一)完成上级交办的其他任务。

(十二)职能转变。嘉鱼县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门预算单位构成和人员情况

本单位为全额拨款行政单位，核定行政编制7名，目前已到位6名。单位内设股室3个:办公室、安置股、优抚股。局属正股级公益一类全额拨款事业单位2个:县退役军人服务中心、县烈士陵园管理所。其中:县退役军人服务中心核定事业编制15名，县烈士陵园管理所核定事业编制3名。局机关及二级单位现有干部职工30人。

第二部分:年度收支总体情况

2020年部门预算包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入仅指一般公共预算收入;支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括退伍军人安置、地方优抚、烈士陵园维护、双拥经费、退役军人社保接续等专项经费。

一、收入情况:2020年预算收入1346.46万元。其中:财政拨款收入1097.58万元，县级专项补助248.88万元。

二、支出情况:2020年预算支出1346.46万元。其中:其中基本支出347.88万元，专项业务费及专项用于政府采购支出998.58万元。

1.基本支出:2020年预算为347.88万元，其中:基本工资、津贴补贴等人员经费315.29万元，办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费32.59万元，对个人和家庭的补助支出0万元。

2.项目支出:2020年预算为998.58万元，其中业务类工作经费998.58万元，主要用于退伍军人安置、地方优抚、烈士陵园维护、双拥经费、退役军人社保接续等专项经费。

三、预算收支增减变化情况。

2020年一般公共财政预算1346.46 万元，比2019年增加613.51万元。主要原因，项目支出预算增加退役军人社保接续专项463万元，退役军人慰问专项160万。

第三部分:其他重要事项的情况说明。

一、机关运行经费情况。

2020年度机关运行经费32.59万元，主要包括单位公用经费、专项业务费及专项用于政府采购支出。

二、“三公”经费预算情况。

2020年“三公”经费预算为4万元，比2019年“三公”经费略有增长。主因原因是公务会议支出预计比上年有所增加。

其中:1.公务接待费4万元，主要用于上级检查调研、兄弟县市考察学习和乡镇来局办事。

2.公务用车购置及运行费0万元。

3.出国(境)预算安排0元，上年出国(境)预算安排0元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

三、政府采购预算情况

2020年政府采购预算为18万元。其中:政府采购货物类及服务18万元。

第四部分:国有资产情况

截止2019年底，我局资产总额合计369.40万元，其中:流动资产277.23万元，固定资产原值115.40万元，固定资产累计折旧23.61万元，固定资产净值91.79万元，无形资产0.64万元，无形资产累计摊销0.253万元，无形资产净值0.38万元。

截止2019年底，车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

第五部分:名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第六部分:部门预算公开表格

见附表:嘉鱼县退役军人事务局2020年部门预算公开表格