目  录

第一部分:部门基本概况

一、本单位主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分:年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况。

第三部分:其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况。

二、“三公”经费预算情况。

三、政府采购预算情况。

第四部分:名词解释

第五部分:国有资产占用情况说明

第六部分:部门预算公开表格

第一部分:林业局基本概况

       一、本单位主要职能

1.贯彻执行中央和省、市、县有关生态环境建设、森林资源和湿地保护以及国土绿化的方针、政策、法律、法规和行政规章，并监督实施。

2.实施全县的林业行政执法，研究和拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施。

3.负责全县林业经济发展和生态建设，造林绿化、森林防火、资源林政管理、林木、林地管理、野生动植物管理、森林病虫害防治等。

4.监督全县林业资金的管理和使用，林业系统计划财务管理工作。

二、部门预算单位构成和人员情况

本单位为全额拨款行政单位，单位内设股室4个股室，分别是：办公室(人事股)、规划财务股、生态修复与产业发展股、政策法规与资源管理股。局属事业单位15个，分别是：外资办、林政管理稽查队、野生动物和森林植物保护站、老官木材检查站、仙人洞林场、虎山林场、牛头山林科所及八个乡镇林业站。行政编制7个，事业编制58个，工勤编制0个。上年度末实有在职职工83人，临时聘用人员4人，退休27人。

第二部分:年度收支总体情况

2020年部门预算包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入仅指一般公共预算收入;支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括森林培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护、湿地保护、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出等项目支出。

一、收入情况。2020年预算收入5583.43万元。其中:财政拨款收入5583.43万元，事业收入0元，其他收入0元。

二、支出情况。2020年预算支出5583.43万元。其中:基本支出964.43万元，项目支出4619万元。

1.基本支出:2020年预算为964.43万元，其中:基本工资、津贴补贴等人员经费840.71万元，办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费120.68万元，对个人和家庭的补助支出3.04万元。

2.项目支出:2020年预算为4619万元，主要用于植树造林、森林防火、资源管护、林木、林地管理、森林病虫害防治等方面。

三、预算收支增减变化情况。2020年一般公共财政预算890.16万元，比2019年1006.55万元减少了116.39万元，主要原因是新增离职及退休人员。

第三部分:其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况。

2020年度机关运行经费120.68万元，主要包括单位公用经费及办公用房、公务用车等费用，比上年152.9万元减少32.22万元，减少21.07%。主要原因新增离职及退休人员，公用经费减少。

二、“三公”经费预算情况。

2020年“三公”经费预算为18.6万元，比2019年“三公”经费预算8.6万元增加10万元。主要原因新增因公出国(境)费。其中:

1.公务接待费2.6万元，与上年持平，主要用于上级检查调研、兄弟县市考察学习和乡镇来局办事，预计接待50批次290人。

2.公务用车购置费0万元，上年公务用车购置费0万元，本单位本年度没有安排公务用车购置费。

3.公务用车运行费6万元，与上年持平，根据县公务用车改革实施方案，我局仅保留2辆公务用车，主要用于日常车辆加油、维修及车辆保险缴纳。

4.出国(境)预算安排10元，上年出国(境)预算安排0元，主要原因根据省文件精神年初安排出国出境1个团组，1人，主要用于造林绿化学习调研。

三、政府采购预算情况。

2020年政府采购预算为3120.1万元。其中:政府采购货物类2213.6万元，政府采购服务类支出906.5万元。

第四部分:国有资产占用情况说明

1.截至2019年底，我局资产总额合计1267.06万元，其中:流动资产331万元，固定资产原值1205.99万元，固定资产累计折旧269.93万元，固定资产净值936.06万元。

2.截至2019年底，我局实有车辆2辆，其中:主要领导干部用车2辆。

3.单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

4.2020年部门预算安排购置车辆0辆。

5.截至2019年底，我局账面房屋面积为2500平方米，其中:办公用房2500平方米。

第五部分:名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第六部分:部门预算公开表格

见附表:林业局2020年部门预算公开表格

      林业局2020年整体目标绩效申报表

      林业局2019年整体目标绩效自评报告

      林业局2019年整体目标绩效自评表

          2020年油茶低产低效林改造项目绩效目标申报表