嘉鱼县陆溪中学2020年部门预算公开情况

目　　录

第一部分 部门基本概况

一、本单位主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分 年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况

第三部分 其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

二、“三公”经费预算情况

三、政府采购预算情况

四、预算绩效情况

第四部分 国有资产占有情况

第五部分 名词解释

第六部分 部门预算公开表格

正　　文

第一部分：部门基本概况

一、本单位主要职能

1.实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育（相关社会服务）。

2.实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育（相关社会服务）。

3.对3-6岁的学龄前儿童实施保育、教育的任务。

4.承办上级交办的其他事项。 

二、部门预算单位构成和人员情况

本单位为全额拨款事业单位，所属4个单位，内设股室0个。事业编制113个，工勤编制0个。上年度末实有在职职工101人，政府性雇用人员0人，临时聘用人员0人，离退休46人。

第二部分：年度收支总体情况

一、收入情况

2020年预算收入1270.43万元。其中：财政拨款收入1260.73万元，国有资源(资产)有偿使用收入0万元，上级专款补助0万元，事业收入0万元，其他收入9.7万元，上年公共财政预算拨款结转(余) 0 万元。

二、支出情况

2020年预算支出1270.43万元。其中：基本支出1178.17万元，项目支出82.56万元。

1.基本支出：2020年预算为1187.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费1124.21万元，办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费58.85万元，对个人和家庭的补助支出4.80万元。

2.项目支出：2020年预算为82.56万元。其中：产业发展60.00万元，主要用于义务教育学校校舍安全工程等方面；安保人员工资22.56万元。

三、预算收支增减变化情况

2020年一般公共财政预算1260.73万元，比2019年增加了77.96万元，主要原因是：⑴政策性增资增加人员经费预算，⑵提高了安保人员工资预算。

第三部分：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

2020年度无机关运行经费

二、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算为1.16万元，比2019年“三公”经费预算1.29万元减少0.13万元。我们严格执行中央八项规定，压缩公务开支，减少公务接待。其中：

1.公务接待费1.16万元，主要用于上级检查调研、兄弟县市考察学习和校际学习交流，同比减少0.13万元，下降14.72 %，下降原因主要是压缩开支出，减少公务活动。

2.公务用车购置及运行费0万元，上年预算安排0元。

3.出国（境）预算安排0元，上年出国（境）预算安排0元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

三、政府采购预算情况

2020年政府采购预算为27.9万元。其中：政府采购货物类19.4万元，政府采购工程类3.1万元，政府采购服务类5.4万元。

四、预算绩效情况

2020年共有项目2个，财政预算安排资金82.56万元，编制了部门整体绩效和所有项目绩效目标，编制率为100%。2020年我单位对项目绩效目标全部实现随部门预算“同步审批，同步批复，同步下达，同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点绩效自评，做好绩效评价结果应用，配合财政搞好财政重点评价，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念”。

第四部分：国有资产占有情况

1、资产总额

截至2019年底，我单位资产总额合计583.36万元，其中：流动资产132.07万元，固定资产原值819.72万元，固定资产计提折旧368.44万元，没有无形资产。

2、车辆信息

截至2019年底，我单位有无公车。

3、50万元以上设备

我单位无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

4、房屋面积信息

截至2019年底，我单位账面房屋面积为18017平方米，均为业务用房。

第五部分：名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第六部分：部门预算公开表格

见附表：嘉鱼县陆溪中学2020年部门预算公开表格