嘉鱼县人大办2020年部门预算公开情况

目　　录

第一部分：部门基本概况

一、本单位主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分：年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况。

第三部份：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况。

二、“三公”经费预算情况。

三、政府采购预算情况。

四、国有资产占用情况说明。

五、预算绩效管理情况说明。

第四部分：名词解释

第五部分：部门预算公开表格

正　　文

第一部份：县人大办基本概况

一、本单位主要职能

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规、和上级人民代表大会及常务委员会决议的遵守和执行。

2.依法行使重大事项、决定权、监督权、人事任免权。

二、部门预算单位构成和人员情况

例：本单位为全额拨款行政单位，单位内设委室7个，行政编制26个，事业编制3个，工勤编制4个。上年度未实在在职职工36人，临时聘用人员4人，离退休10人。

第二部份：年度收支总体情况

2020年部门预算包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入仅指一般公共预算收入；支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括代表培训费，会议费，预算联网监督维护费，乡镇人大经费。

一、收入情况。2020年预算收入962.15万元。其中：财政拨款收入962.15万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

二、支出情况。2020年预算支出962.15万元。其中：其中基本支出659.86万元，项目支出302.29万元。

1.基本支出：2020年预算为659.86万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费557.69万元，办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费100.07万元，对个人和家庭的补助支出2.1万元。

2.项目支出：2020年预算为302.29万元，其中业务类工作经费302.29万元，主要用于代表培训费，会议费，预算联网监督维护费，乡镇人大经费等方面。

3.无政府性基金预算支出

三、预算收支增减变化情况。2020年一般公共财政预算962.15万元，比2019年减少91.01万元，主要原因是减少压缩公务开支。

第三部份：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况

2020年度机关运行经费100.07万元，主要包括单位公用经费及办公用房、公务用车等费用，比上年减少8.79万元，减少原因主要是减少压缩公务开支。  

二、“三公”经费安排及增减变化情况说明

2020年“三公”经费预算为23.2万元，与2019年持平。我们严格执行中央八项规定，压缩公务开支，减少公务接待。其中：

1.公务接待费3.2万元，主要用于上级检查调研、兄弟县市考察学习和乡镇来局办事，与2019年持平。

2.公务用车购置及运行费20万元，与2019年持平，其中：公务用车购置费0万元，上年同期0万元；公务用车运行维护费20万元，上年同期20万元，按照县公务用车改革实施方案，我办保留5辆公务用车，主要用于公车加油、维修、保养及保险等使用管理方面。

3.出国（境）预算安排0元，上年出国（境）预算安排0元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

三、政府采购预算情况

2020年政府采购预算为22万元。其中：政府采购货物类16万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务类支出6万元。

四、国有资产占用情况说明

1、截止2019年底，人大办资产合计209.44万元，其中：流动资产58.39万元，固定资产原值151.05万元。

2、截止2019年底，人大办实有车辆5辆。其中：主要领导干部用车1辆，应急公务用车4辆。

3、单位价值50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上设备无。

4、2019年部门预算安排购置车辆0辆；

5、截止2019年底，人大办无账面办公使用面积。房屋产权属机关事务管理局统一管理。

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年人大办共有项目12个，编制了部门整体绩效和所有项目绩效目标，编制率为100％。其中低于30万元经费类项目8个，涉及资金105.53万元，财政预算安排95.53万元；重点项目4个，涉及资金196.76万元（其中1个项目46.54万元为签批项目），财政预算安排196.76万。

2020年我单位对项目绩效目标全部实现随部门预算“同步审批，同步批复，同步下达，同步公开。同时重点项目绩效目标进行单独公开，过小过细的经费类项目纳入整体绩效一起公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点绩效自评，做好绩效评价结果应用，配合财政搞好财政重点评价，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

    第四部分：名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分：部门预算公开表格

嘉鱼县人大办2020年部门预算公开套表.xls