目　　录

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

（二）部门预算单位的构成

（三）部门机构设置

二、2022年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2022年预算绩效情况说明

四、2022年部门预算表

五、名词解释

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）受理本区域内及有关人民群众给县委、县政府及其领导同志的来信；接待到县委、县政府上访的群众。

（二）承办中央、省、市交办的来信来访事项和县委、县政府及其领导同志交办的重要信访事项。通过信访重要事项直接交办，与有关部门联合督办，或有关责任部门查处，并按规定时间上报处理结果。

（三）向县委、县政府领导同志提供群众来信来访的重要信息，及时反映倾向性、突发性问题和影响社会稳定的事件；对人民群众来信来访进行综合分析，筛选论证群众的批评和建议，提出解决问题的办法和意见，为县委、县政府领导当好参谋。

（四）按照“分级负责、归口办理”的原则，向有关地方和部门交办、转办信访事宜，并督促检查落实，协调或直接查处重要信访问题；对来信来访中反映政策性问题进行调查、研究，协助县委、县政府和有关部门研究制定有关规定和办法。

（五）负责全县信访工作的综合管理。协助县委、县政府部署、检查和指导全县的信访工作；组织交流、推广信访工作经验和先进典型；实施信访工作目标管理，培训信访干部；贯彻落实县委指导全县信访稳定的意见。

（六）负责指导全县信访工作的业务建设和理论建设；制定并组织实施工作发展规划

（二）部门预算单位的构成

本单位为全额拨款行政单位，单位内设股室3个，局属事业单位1个，行政编制9个，事业编制4个，工勤编制1个。上年度末实有在职职工14人，临时聘用人员1人，离退休人员4人。

（三）部门机构设置

单位内设股室3个，局属事业单位1个。

二、2022年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

信访局2022年收入预算总额为504.92万元，比上年增加55.81万元，增加10％。其中：一般公共预算财政拨款收入458.6万元；政府性基金收入0万元；其他收入0万元，项目收入46.32万元。增加（减少）主要原因：一是项目资金增加预算，国家重大事件维稳任务增多；二是疫情影响下不可控因素增多，相应增加支出预算。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

信访局2022年机关运行经费预算32.48万元，占预算总额的6.11％，比上年增加5.06万元，其中：办公费5万元、印刷费1万元、水电费1.7万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.5万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、劳务费0.5万元、委托业务费0.5万元、工会经费2.22万元、福利费2.78万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用8.52万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置费0万元。增加主要原因是预算调整，增加疫情防控支出等办公经费。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

信访局2022年“三公”经费预算1万元，占预算总额的1％，比上年减少4.25万元，减少主要原因：落实政府过紧日子行动。

因公出国（境）费用0万元，上年同期0万元。

公务用车运行维护费0万元，上年同期0万元。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

信访局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》（鄂政办发〔2020〕56号）有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2022年，我单位政府采购预算3万元，其中：货物类政府采购预算2万元，服务类政府采购预算1万元，工程类政府采购预算0万元。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年信访局共有车辆0辆。

三、2022年预算绩效情况说明

（一）预算绩效工作开展情况

2022年信访局项目支出320万元，其中重点项目300个。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时结合县政府办公室重点工作任务、资金使用方向，对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

（二）重点项目预算绩效目标表（见附件）

四、信访局2022部门收支预算附表（见附件）