目　录

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

（二）部门预算单位的构成

（三）部门机构设置

二、2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

三、2023年预算绩效情况说明

四、2023年部门预算表

五、名词解释

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

承办公共场所和供水单位卫生条件的卫生行政许可；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查，对医疗卫生机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，并查处监督检查中发现的违法行为；受理违法行为的投诉、举报；完成县卫生健康局交办的其它工作。

1. 部门预算单位的构成

2014年3月，根据省卫计委、省编办《关于优化整合卫生计生综合监督执法资源的指导意见》（《鄂卫生计生发［2014］11号》）、嘉鱼县委常会［2014］5号和嘉鱼县编制委员会嘉编发［2014］8号文件精神，整合县卫生监督局与县计划生育执法队职责、机构、人员，组建成立“嘉鱼县卫生和计划生育局综合监督执法局”，为卫生健康局管理的副局级事业单位。

1. 部门机构设置

内设5个职能机构：办公室、稽查股、医疗卫生监督股、公共卫生监督股、计划生育股、核定事业编制41名。

二、2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

嘉鱼县卫生和计划生育局综合监督执法局2023年收入预算总额为　580.92万元，比上年减少150.28万元，减少20.55％。其中：一般公共预算财政拨款收入570.92万元；政府性基金收入0万元；其他收入10万元（此外根据本单位收入进行调整）。减少主要原因：一　是：单位人员减少（2022年我单位退休4人，死亡1人）；二是：各级部门紧缩公用经费支出。

嘉鱼县卫生和计划生育局综合监督执法局2023年支出预算总额为580.92万元，比上年减少150.28万元，减少20.55％。其中：一般公共预算财政拨款收入570.92万元；其他收入10万元。减少主要原因：一　是：单位人员减少（2022年单位退休4人、死亡1人）；二是：各部门紧缩公用经费支出。

嘉鱼县卫生和计划生育局综合监督执法局2023年无政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

嘉鱼县卫生和计划生育局综合监督执法局2023年机关运行经费预算44.97万元，占预算总额的7.74％，比上年减少21.93万元，减少21.93％。其中：办公费　7.3万元、印刷费　10万元、水电费　2.6万元、邮电费　6.8万元、咨询费1万元、差旅费　1万元、因公出国（境）费用　0万元、维修（护）费　2万元、会议费　0万元、培训费　0万元、公务接待费　1.5万元、劳务费　2.3万元、委托业务费　0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费　0万元、其他交通费用1.32万元、其他商品和服务支出9.15万元、办公设备购置费　0万元。减少主要原因为：压减一般性开支和非必需，单位人员减少，公用经费紧缩。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

嘉鱼县卫生和计划生育局综合监督执法局2023年“三公”经费预算1.5万元，占预算总额的　0.03％，比上年减少8.2万元，减少84.54％。减少主要原因：财政未将我单位公车列入预算。

因公出国（境）费用　0万元，比上年减少　0万元，减少　0％。

2023年未安排公务用车购置预算　0万元。

公务接待费　1.5万元，与去年持平。根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，减少公务接待费开支。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

嘉鱼县卫生和计划生育局综合监督执法局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准（2022年版）》（鄂政办发〔2020〕56号）有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算18.3万元，其中：货物类政府采购预算　18.3万元（办公用品7.3万元、印刷10万元、扶贫产品1万元），服务类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算　0万元。比上年减少14.20万元，减43.69％。

1. 国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日嘉鱼县卫生和计划生育局综合监督执法局共有车辆　2辆，其中：主要领导干部用车　0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车　0辆，特种专业技术用车　0辆，其他用车2辆。

省政府办公厅价值50万元以上通用设备0台（套）。

三、2023年预算绩效情况说明

（一）预算绩效工作开展情况

1. 嘉　鱼县卫生和计划生育局综合监督执法局2023部门收支预算附表（见附件）

五、专业名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。