一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据部门支出绩效评价的要求，按照部门支出绩效评价指标进行分析，对指标体系进行评分，此次绩效评价的综合得分99.22分，评价等级为优。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况

2020年批复我局部门预算收入合计7，500.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6，116.65万元，政府性基金预算财政拨款收入752.76万元，其他收入630.71万元。2020年决算收入合计7，500.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6，116.65万元，政府性基金预算财政拨款收入752.76万元，其他收入630.71万元。

2020年批复我局部门预算支出合计7，500.11万元，其中：基本支出1，141.72万元，项目支出6，358．39万元。2020年决算支出合计7，500.11万元，其中：基本支出1，141.72万元，项目支出6，358．39万元。

2020年部门总体支出预算总额为7，500.11万元，决算总额为7，500.11万元，预算执行率为100％。

2．完成的绩效目标

带领全系统19个基层党组织、515名党员，2200名医务人员进行疫情防控前线工作。

建成100间板房病房。

全县高血压患者应管数27381人。

全县糖尿病患者应管人数6162人。

免疫规划疫苗总接种率95％以上。

县中医院中医执业医师比例达到30％。

开设了康复骨伤科、肛肠、皮肤科、老年病科，针灸、推拿、脑瘤等17个诊所科室。

打造紧密型县域医共体覆盖率100％。

除四害活动发放鼠药10吨，设置毒饵站5000个，深入各镇开展“除四害”授课8场。

完成户厕改造22373户。

3．未完成的绩效目标

计划完成户厕验收22373户，实际完成户厕验收11000户。

（三）存在的问题和原因

根据上年绩效评价结果，加强预算细化、预算资金管理、预算资金申报以及财务管理审核工作。提高预算认识，明确人员分工，责任到人。对所有项目支出进行预算前期评估，过程跟踪，事后评价，针对评价结果合理安排下年度工作目标。

（四）下一步拟改进措施

1．下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（2）加强项目预算资金申报管理，申报的计划任务目标要明确细化，同时提升上年度结余专项资金的使用效率。确保专项资金得到充分、及时利用，避免资金闲置。

（3）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（4）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（5）在政府投资审计工作中，加强政府投资审计制度建设，规范和指导全市依法开展投资审计工作，为防范审计风险提供有力保障，加强全过程跟踪审计。根据市政府出台的《关于依法开展政府投资审计工作的通知》，统筹安排年度政府投资审计项目计划，严格按照法定程序开展审计；紧紧围绕重大项目审批、征地拆迁、环境保护等关键环节，确定审计重点，揭露重大损失浪费、重大质量安全和重大违纪违法问题，推进工程领域反腐倡廉。

1. 拟与预算安排相结合情况。

根据嘉鱼县财政局下达我局2021年预算控制数，已编制2021年部门预算。在量入为出的基础上，全盘考虑行业发展情况，预算支出进一步细化。根据局年度目标任务，结合职责，在充分研究的基础上，确定本单位年度绩效管理指标体系，并通过指标和目标值的层层分解，将目标细化到岗位，明确到具体责任人。2021年我局预算项目绩效申报率100％，预算项目资金全部纳入预算绩效管理。并在规定时间内上报，申报的预算绩效目标全部按照财政标准格式填报，绩效目标的设定符合我局工作职能。项目绩效指标量化、细化，能清晰反映绩效目标的实现程度。其中，部门预算项目绩效指标细化到三级及以上，绩效标准测算科学合理，项目支出相关数据均来自年鉴，来源客观真实。

附件：2020年度嘉鱼县卫生健康局部门整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1．简要概述部门支出情况以及县委县政府布置的重点工作。

完成新冠肺炎疫情防控工作，扎实开展基本公共卫生服务项目，扎实开展疾病防控各项工作，加强中医药服务能力建设，深入推进医共体建设，扎实开展爱国卫生工作。

2．简要概述年度部门整体绩效目标。

基本运行方面做到内控控制制度建设健全，预算执行率达到100％，资金使用合规，“三公”经费使用做到严格控制，政府采购流程和资产管理方面合规，健全认识管理制度，合理合规配置人员，预决算信息和日常信息及时公开。带领全系统19个基层党组织、515名党员，2200名医务人员进行疫情防控前线工作；建成100间板房病房；全县高血压患者应管数27381人；全县糖尿病患者应管人数6162人；免疫规划疫苗总接种率95％以上；县中医院中医执业医师比例达到30％；开设了康复骨伤科、肛肠、皮肤科、老年病科，针灸、推拿、脑瘤等17个诊所科室；打造紧密型县域医共体覆盖率100％；除四害活动发放鼠药10吨，设置毒饵站5000个，深入各镇开展“除四害”授课8场；完成户厕改造22373户，完成户厕验收11000户。新冠肺炎确诊病例治愈率为98.3％；除四害活动发放鼠药、设置毒饵站质量合格率100％；完成户厕验收合格率100％。服务对象满意度目标值98％。

（二）部门自评工作开展情况

为确实做好2020年度部门整体支出绩效自评工作，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我局按照嘉鱼县财政局的要求，开展了部门整体支出绩效自评工作。　

一是成立工作小组。根据《嘉鱼县关于开展2020年绩效自评工作的通知》（嘉财函绩［2020］1号）文件精神，结合实际，我局组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结。

二是确定评价内容。重点评价2020年度本局使用的全部财政性资金产生的效果，包括预算执行、部门产出和实施效果等方面，用以全面反映和考核部门预算管理水平、职能履行、整体预期目标完成等情况。　

三是明确评价目标。经过前期绩效目标的填报，相关业务科室配合，采用指标与年度完成值相结合，于近期完成了2020年度部门整体支出绩效评价工作。通过开展部门整体支出绩效评价，促进了部门从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用绩效，保障部门更好地履行职责。　

四是强化结果运用。部门整体支出绩效评价是预算绩效管理工作的内容之一，将作为以后年度单位预算安排和调整的基本依据，并列入市级预算单位全年财政资金绩效管理工作考核内容。　

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）年度预算资金到位情况分析。

2020年预算收入7，500.11万元，决算收入7，500.11万元（其中：一般公共预算财政拨款收入6，116.65万元，政府性基金预算财政拨款收入752.76万元，其他收入630.71万元。），全部预算资金及时拨付到位，到位率100％。

（2）年度预算资金执行情况分析。

部门预算中基本支出金额1，141.72万元，部门决算中基本支出1，141.72万元，基本经费支出预算执行率100％。

部门预算中项目支出6，358．39万元，部门决算中项目支出6，358．39万元，项目经费支出预算执行率100％。

我局2020年资金基本按照预算资金执行，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

（3）年度预算资金管理情况分析。

公用经费控制率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。实际支出公用经费总额655.24万元，预算安排公用经费总额655.24万元，公用经费控制率100％。

“三公经费”控制率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制情况。

因公出国（境）费实际支出数0万元，因公出国（境）费预算安排数0万元，因公出国（境）费控制率0％。

公务用车购置及运行维护费实际支出数0万元，公务用车购置及运行维护费预算安排数0万元，公务用车购置及运行维护费控制率100％；

公务接待费实际支出数0.72万元，公务接待费预算安排数12万元，公务接待费控制率6％；

结转结余变动率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。本年度累计结转结余资金总额0万元，上年度累计结转结余资金总额0元，结转结余变动率0％。

（4）我局2020年预算资金严格按照《财务管理制度》执行，包括资金收入管理、资金支出管理、审批责任和审批权限、票据、印章及现金管理、固定资产管理、差旅费管理、财务纪律及监督管理等方面的具体规定，并严格执行，相关的会计核算规范。预算资金严格遵守相关法律法规和业务管理规定，支出合规，使用合理，分工明确，责任人分明，相关台账资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。无虚列支出，无截留、挤占、挪用情况。

2．绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

①　数量指标

计划带领全系统19个基层党组织、515名党员，2200名医务人员进行疫情防控前线工作，实际带领全系统19个基层党组织、515名党员，2200名医务人员进行疫情防控前线工作。

计划建成100间板房病房，实际建成100间板房病房。

计划全县高血压患者应管数23500人，实际管理27381人。

计划全县糖尿病患者应管人数6000人，实际管理6162人。

计划免疫规划疫苗总接种率95％以上，实际免疫规划疫苗总接种率95％以上。

计划县中医院中医执业医师比例达到30％，实际县中医院中医执业医师比例达到30％。

计划开设17个诊所科室，实际开设了康复骨伤科、肛肠、皮肤科、老年病科，针灸、推拿、脑瘤等17个诊所科室。

计划打造紧密型县域医共体覆盖率100％，实际打造紧密型县域医共体覆盖率100％。

计划除四害活动发放鼠药10吨，设置毒饵站5000个　，深入各镇开展“除四害”授课8场，实际除四害活动发放鼠药10吨，设置毒饵站5000个　，深入各镇开展“除四害”授课8场。

计划完成户厕改造22373户、完成户厕验收22373户，实际完成户厕改造22373户、完成户厕验收11000户。

②　质量指标

计划新冠肺炎确诊病例治愈率100％，实际新冠肺炎确诊病例治愈率为98.3％。

计划除四害活动发放鼠药、设置毒饵站质量合格率100％，实际除四害活动发放鼠药、设置毒饵站质量合格率100％。

计划完成户厕验收合格率100％，实际完成户厕验收合格率100％。

③　时效指标

计划板房病房建设工作10天完成，实际板房病房建设工作10天完成，完成率100％。

计划常规免疫接种检测报告完整率、及时率100％，实际常规免疫接种检测报告完整率、及时率100％。

④　成本指标

2020年预算支出金额7，500.11万元，决算支出金额7，500.11万元，预算控制率100％。

1. 效益指标完成情况分析。

①　社会效益指标

疫情期间，共腾空和建设传染病房311间、病床845张，真正做到让病床等人，应收尽收，应治尽治。

疫情期间，统筹抓好普通病人的基本医疗、危急重症病人的救治转诊、孕产妇及儿童的医疗保障、精神病人及艾滋病人等特殊病人的排查治疗和送医送药，没有1人因疫情延误救治死亡，保障了人民群众疫情期间的基本医疗需求。

将新冠肺炎出院患者纳入基本公卫管理。所有新冠肺炎治愈患者均进行了家庭医生签约服务，治愈患者出院后，到所辖镇卫生院、社区卫生服务中心做血常规、生化、氧饱和度等检查。一个月后，转为常态化跟踪随访。在新冠肺炎出院患者解除集中隔离康复后半年内，每月对其进行一次面对面健康随访，对出院患者的康复状况进行定期评估，分类干预，加强健康教育，提供康复指导和心理疏导，帮助治愈患者保持良好的健康状态。

加强基层中医药服务能力。坚持发挥中医药整体医学和健康医学优势，围绕中医特色与专长，在巩固本院发展基础上，依托于医共体单位“国医堂”建设，将中医药服务延伸到基层，构建预防保健、疾病治疗和康复于一体的县域中医药服务体系。对医共体内所辖4个基层单位，打造一院一特色科室。

加强中医药人才培养。完善学术传承制度，加强名老中医学术经验、老药工传统技艺传承。进一步加大中医药专业人才和中医护理人才的引进力度，加强人员业务知识培训，构建合理的中医人才队伍。

打造紧密型县域医共体。依据县域医共体建设运行监测和工作实际情况，按照上级要求，建立覆盖全县、纵向到底的县、乡一体，乡、村一体紧密型县域医共体。

提高县级公立医院医疗服务能力。进一步明确县级公立医院功能定位，引导优质资源下沉、以强基层为重点，推进建立符合我县实际的分级诊疔体系建设。全面落实各级各类医疗机构诊疗服务功能定位。县卫健局按照辖区内医疗机构的功能定位，实施分类指导，分类考核。

扎实开展除“四害”活动。印发了《嘉鱼县2020年春季“除四害”工作实施方案》文件，重点加强对餐饮行业、居民社区、农贸市场的除“四害”工作，完善防蝇、防鼠设施，有效降低了“四害”密度。

　②　可持续影响指标

新冠肺炎疫情进入常态化防控阶段后，严格落实以“外防输入、内防反弹”为重点防控策略，进一步加强常态化监测、人物地同防、多点触发、闭环处置，认真抓好应对疫情各项准备工作。适度扩大核酸检测范围。强化重点场所防控工作指导。加强疫情防控队伍建设。加强防控物资储备。强化医疗机构发热门诊（诊室）的“哨卡”作用。

抓重大疾病防控工作。全面推进艾滋病、结核病“三位一体”综合防治服务模式，对全县艾滋病人进行随访和摸底排查，建立了嘉鱼县艾滋病病人和感染者微信管理平台，真正能做到了及时跟踪动态。

加强严重精神障碍患者管理。对各镇在册登记的所有对象逐一开展入户排查，及时掌握人员信息动态。对排查出的风险隐患，采取切实有效的措施，化解风险，防范由此引发恶性社会事件。对严重精神障碍患者，要严格落实随访管理。

加强中医药宣传普及。大力普及中医养生保健知识和太极拳、健身气功（如八段锦）等养生保健方法，推广体现中医治未病理念的健康工作和生活方式。推动中医治未病健康工程开展，在落实基本公共卫生服务项目中逐步丰富中医治未病内容，在重点人群和慢性病患者中推广若干中医治未病干预方案，运用中医CT及经络仪进行健康检测。

1. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度，通过对2020年社会评价满意度提升性的调查得出满意度率达到98％。

1. 上年度部门整体自评结果应用情况

将绩效评价结果作为编制下一年度项目预算的重要依据，加强内部控制，完善部门整体预算资金管理。同时为使财政资金落到实处，我局在编制下一年部门预算时，综合考虑上年预算执行情况及下一年工作目标，量入为出，编制下一年预算。严格按照制定绩效考核评分标准及细则等相关事宜操作，按照绩效考核评分表标准，绩效考核指标包括：工作开展情况、项目资金管理情况、项目完成情况等，根据绩效考评结果最终形成绩效评价报告在部门门户网站进行信息公开。