嘉鱼县陆溪镇政府2019年部门预算公开情况

目　　录

第一部分：部门基本概况

一、本单位主要职能

二、部门预算单位构成和人员情况

第二部分：年度收支总体情况

一、收入情况

二、支出情况

三、预算收支增减变化情况。

第三部份：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况。

二、“三公”经费预算情况。

三、政府采购预算情况。

第四部分：名词解释

第五部分：部门预算公开表格

第六部分：国有资产占用情况说明

正　　文

第一部份：陆溪镇政府基本概况

一、本单位主要职能

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成和人员情况

二、部门预算单位构成和人员情况

陆溪镇人民政府隶属嘉鱼县人民政府管辖，二级行政单位编制，共有财政预算编制人数40人，退休人员12人。内设党政办、社会事务办、经济事务办等内部机构。辖区内含八个行政村二个社区。

第二部份：年度收支总体情况

2019年部门预算包括本级和所属单位预算在内的汇总情况。收入情况由于本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，所以本单位的收入仅指一般公共预算收入；支出情况包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括全县农村综合配套改革、采购办购买服务、部门预算信息维护、绩效评价工作、财政票据印刷及监管等专项经费。

一、收入情况。2019年预算收入9571.85万元。其中：财政拨款收入1169万元，县级专项补助8402.85万元。

二、支出情况。2019年预算支出9571.85万元。其中：其中基本支出559.88万元，项目支出9011.97万元。

1.基本支出：2019年预算为559.88万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费472.5万元，办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等公用经费85.72万元，对个人和家庭的补助支出1.66万元。

2.项目支出：2019年预算为9011.97万元，其中业务类工作经费2051.97万元，主要用于政协工作、政务服务工作、综合服务中心改造、招商引资、渔民上岸、新建水厂等方面。

三、预算收支增减变化情况。2019年一般公共财政预算9571.85万元，比2018年增加256.78万元，主要原因是本单位新增行政编制2人，按政策增加全民养保险和职业年金，政策范围内的奖励性工资，增加公用经费工作相关的经费

第三部份：其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费情况。

2019年度机关运行经费85.72万元，主要包括单位公用经费及办公用房、公务用车等费用，比上年增加9.53万元，增加原因人员公务交通补贴纳入机关运行经费增加行政编制2人。

二、“三公”经费预算情况。

2019年“三公”经费预算为29.92万元，比2018年“三公”经费预算30.11万元减少0.19万元。主要原因是接待费下降，我们严格执行中央八项规定，压缩公务开支，减少公务接待。

其中：1.公务接待费23.92万元，主要用于上级检查调研、兄弟县市考察学习和乡镇来局办事，同比减少0.19万元，下降原因主要是压缩开支出，减少公务活动。

2.公务用车购置及运行费6万元，与2018年持平，主要原因是根据县公务用车改革实施方案，我镇仅保留2辆车，按统一的标准安排（3万元/辆）。

3.出国（境）预算安排0元，上年出国（境）预算安排0元，主要原因年初没有安排出国出境计划。

三、政府采购预算情况。

2019年政府采购预算为8508.98万元。其中：政府采购货物类320万元，政府采购工程类支出7760.98万元，政府采购服务类支出428万元。

第四部分：名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分：部门预算公开表格

见附表：陆溪镇2019年部门预算公开表格

第六部分：国有资产占用情况说明

截止2018年底，我镇资产2265.86万元，其中：流动资产905.62万元，固定资产1360.24万元。

截止2018年底，我镇共有车辆4辆，其中：垃圾车1辆，洒水车1辆，公务用车2辆，无单位价值50万元以上的通用设备。

2019年部门预算安排购置车辆0辆。

截止2018年底，我镇账面房屋面积为1000平方米，其中：办公用房1000平方米。